目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、内设机构设置及编制 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 宁安市经济局是市政府的职能部门,主要职能是： （一）监测、分析全市国民经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施年度工业经济调控计划；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向市政府提出意见和建议。 （二）贯彻实施国家产业政策，结合市情拟定产业政策，并监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。 （三）依据国家有关法规、政策，组织拟定全市工业方面的综合性政策并监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。 （四）依据国家有关政策组织拟定全市工业行业发展规划，实施行业管理。 （五）负责指导地方企业改革与发展，协调解决企业改革和发展中的重大问题；研究发展大型企业和企业集团的政策和措施，指导企业实施战略性改组；指导企业管理和企业管理人员的培训工作。 （六）研究和贯彻落实国家企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术改进、重大装备国产化和重大技术装备研制；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。 （七）负责全市工业企业招商引资工作。 （八）负责经济局所属集体企业经济运行及体制改革和发展工作。 （九）负责经济局所属企业国有资产管理、运营和重组工作。 （十）对铁路、公路货运等工作进行协调。 （十一）负责中小企业情况的调查统计和有关数据上报，指导全市工业企业发展工作。对接上级乡企部门，指导全市乡企会计核算工作，深化乡企改革。 （十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、内设机构及编制 根据上述职责，宁安市经济局9个内设机构：党政综合办、经济运行办、集体经济办、国有资产管理办、经济合作办、金融服务办、职工安置办、信访维稳办、联运办。 核定编制 29 名，其中在职21人，退休79人，离休2人。 三、纳入部门决算编报范围的预算单位 宁安市经济局2018年度部门决算编制范围包括：宁安市经济局一个一级预算单位。 部门决算单位名单如下： 序号 单位名称 1 宁安市经济局 第二部分 2018年度部门决算表 参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8 第三部分 部门决算情况说明 一、部门预算执行总体情况说明 （一）关于收支决算总表说明 1.年初结转和结余 宁安市经济局2018年度年初结转和结余581.42万元，其中基本支出结转25.57万元，占4.4%,项目支出结转和结余555.85万元，占95.6%。 2.总收入情况 宁安市经济局2018年度收入总额9,669.27元，财政拨款收入9,668.07万元，比去年增长7.9%，原因为项目资金增加，比年初预算增长438.2%。 3.总支出情况对比 宁安市经济局2018年度支出总额5,724.92万元，比去年减少34.0%，原因为项目资金减少，比年初预算增长383.0%。 4.年末结转和结余 宁安市经济局2018年度年末结转和结余4,525.77万元，其中基本支出结转29.32万元，占0.7%，项目支出结转和结余4,496.45万元，占99.3%。 （二）关于收入决算表说明 宁安市经济局2018年度总收入9,669.27万元，财政拨款收入9,668.07万元，占99.9%；其他收入1.2万元我，占0.1%。 （三）关于支出决算表说明 宁安市经济局2018年度总支出5,724.92万元，其中：财政基本支出505.01万元，占8.8% ；财政项目支出5,219.91万元，占91.2%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 1.年初财政拨款结转和结余 宁安市经济局2018年度年初财政拨款结转和结余577.83万元。 2.财政拨款收入情况 宁安市经济局2018年度一般公共预算财政拨款9,668.07万元，比去年增长12.3%，原因为项目资金增加。 3.财政拨款支出情况 宁安市经济局2018年度一般公共服务支出22.6万元，比上年降低95.8%；科学技术支出82.08万元，比上年增长100.0%；社会保障和就业支出208.39万元，比上年增长235.6%；医疗卫生与计划生育支出37.8万元，比上年增长 27.2%；城乡社区支出4,929.44万元，比上年降低31.0%；资源勘探信息支出428.25万元，比上年降低52.0%；住房保障支出16.35万元，比上年增长20.8%。 4.年末财政拨款结转和结余 宁安市经济局2018年度年末财政拨款结转和结余4,520.98万元，比上年增长689.5%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 宁安市经济局2018年度财政拨款支出总额5,724.92万元，其中：基本支出505.01万元，占8.8%，项目支出5,219.91万元，占91.2%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 宁安市经济局2018年度本年财政拨款基本支出505.01万元，其中：人员经费481.82万元，占95.4%；公用经费23.19万元，占4.6%；人员经费中工资福利支出248.52万元，对个人和家庭的补助233.31万元。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 宁安市经济局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。 二、“三公”经费支出说明 1.宁安市经济局2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。 2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化； 3.公务接待费比年初预算数持平、国内公务接待的批次0次、0人数，公务用车0台。 三、机关运行经费支出说明 宁安市经济局2018年度机关运行经费支出242.47万元，比2017年度减少221.63万元，降低47.8%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。 四、政府采购支出说明 宁安市经济局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。 五、国有资产占用情况说明 宁安市经济局截至2018年12月31日，固定资产总额 29.82 万元，其中:房屋建筑0万元总面积0平方米、车辆0万元0台。 六、预算绩效情况说明 1.预算绩效情况说明 宁安市经济局2018年度没有实行绩效管理工作。 2.部门决算中项目绩效自我评价结果 宁安市经济局2018年度没有实行绩效自评。 第四部分 名词解释 根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市经济局2018年度部门决算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映商贸部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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