宁安市水产局2018年度

部门决算及有关情况说明

  目     录 

第一部分 部门概述

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

   （1）研究拟定水产养殖业的重大技术措施并组织实施，指导渔业经济结构调整，负责渔业年度生产指导性计划的组织实施工作；

   （2）负责渔业资源保护，合理开发利用和水面确权工作，承办处理渔业纠纷，维护渔业生产秩序和管辖水域的渔业权益工作；

   （3）组织渔业水域生态环境及水生野生动植物的保护，组织渔业资源与渔业环境监测网调查工作；

   （4）负责发放捕捞许可证，养殖许可证，对无证的违法行为进行处罚；

   （5）负责对水产苗种生产经营的审批；

   （6）行使渔船检验和发放船舶登记证书；

   （7）负责全市的渔业技术推广及渔业养殖生产的技术指导和病害防治；

   （8）负责统计全市水产业各类经济指标；

   （9）负责全市水生动物病害测报、预防和控制；水生动物疫病防疫、检疫、监测和调查控制；水生动物和水产品质量安全管理、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测。

 二、内设机构及编制

 根据上述职责，宁安市水产局下设3个内设机构：办公室、渔政股、生产股；核定编制 10名，其中在职8人，退休16人。

 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市水产局2018年度部门决算编制范围包括：宁安市水产局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市水产局2018年部门决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市水产局2018年度年初结转和结余67.72万元，其中基本支出结转0.8万元，占12.0%,项目支出结转和结余66.91万元，占99.0%。

2.总收入情况

宁安市水产局2018年度收入总额154.16万元，财政拨款收入148.46万元，比去年减少65.0%，原因为项目支出调整，比年初预算减少18.0%。

3.总支出情况对比

宁安市水产局2018年度支出总额218.05万元，比去年减少57.0%，原因为项目支出调整，比年初预算减少20.0%。

4.年末结转和结余

宁安市水产局2018年度年末结转和结余3.82万元，其中基本支出结转1.45万元，占38.0%，项目支出结转和结余2.36万元，占62.0%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市水产局2018年度总收入221.88万元，财政拨款收入148.46万元，占67.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市水产局2018年度总支出218.06万元，其中：财政基本支出117.14万元，占54.0% ；财政项目支出100.92万元，占46.0%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市水产局2018年度年初财政拨款结转和结余67.72万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市水产局2018年度一般公共预算财政拨款203.05万元，比去年减少57.0%，原因为项目支出调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市水产局2018年度农林水支出163.62万元，比上年减少52.0%;社会保障和就业支出39.94万元；医疗卫生与计划生育支出8.75万元；住房保障支出5.75万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市水产局2018年度年末财政拨款结转和结余3.82万元，比上年降低93.0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市水产局2018年度财政拨款支出总额203.05万元，其中：基本支出117.14万元，占58.0%，项目支出85.91万元，占42.0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市水产局2018年度本年财政拨款基本支出203.05万元，其中：人员经费117.14万元，占58.0%；公用经费85.91万元，占42.0%；人员经费中工资福利支出83.74万元，对个人和家庭的补助33.4万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市水产局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安水产局2018年度“三公”经费实际支出总额1.5万元，其中：预算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费1.5万元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0万元、公务用车购置及运行费1.5万元、公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3.公务接待费0元，公务用车1台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市水产局2018年度无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

宁安市水产局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市水产局截至2018年12月30日，固定资产总额1,235万元，其中:房屋建筑893,140万元总面积447平方米、车辆218,500万元1台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市水产局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市水产局2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。