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宁安市档案局2018年度部门决算及有关情况说明
时间: 2019/12/10 来源: 档案局 点击数:45

目     录 

第一部分 部门概

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)宣传贯彻党和国家有关档案工作的方针、政策,监督和检查基层档案部门,执行档案工作方针、政策情况;草拟档案工作的初稿方法、细则和规定;建立档案工作有关制度。

(二)负责监督、检查和指导各乡镇及县直机关的档案工作,协调有关部门基层企业和行政村等单位的档案业务指导工作。

(三)协同主管部门监督、检查、指导科技档案工作。

(四)负责市直独立档案室及公安、诉讼、教育、文艺、会计等专业档案的监督、检查 、业务指导工作。

(五)负责全市档案干部的业务培训工作,不断提高档案人员的业务水平和工作能力。

(六)研究和审查有关档案保存价值,保管期限的原则和标准,监督和审议有关档案的销毁问题。

(七)组织和指导档案工作业务经验的交流和档案科学的研究。

(八)完成市委、市政府及上级业务部门交办的有关档案工作的其它事宜。

 二、内设机构及编制

 现设置内设机构:办公室、馆室股、业务指导股、现行文件利用中心、市志办公室。核定编制 10 名,其中在职10人,退休9人。

 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

 2018部门决算编制范围包括:宁安市档案局本级。

部门决算单位名单如下:

宁安市档案局2017年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

 宁安市档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

参见:附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件:宁安市档案局.XLS

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市档案局2018年度年初结转和结余0.21万元,其中基本支出结转0.21万元,占100%。

 2.总收入情况

宁安市档案局2018年度收入总额168.07万元,其中年初结转结余0.21万元,本年收入168.07万元。

 3.总支出情况对比

宁安市档案局2018年度本年支出166.49万元,比去年同期增长4.07%,原因为人员工资调整、项目资金调整。

 4.年末结转和结余

宁安市档案局2018年度年末结转和结余1.8万元,其中基本支出结转1.8万元,占100.0%。

(二)关于收入决算表说明

宁安市档案局2018年度总收入168.07万元,财政拨款收入168.07万元,占100.0%。

(三)关于支出决算表说明

宁安市档案局2018年度总支出166.49万元,其中:财政基本支出146.9万元,占88.23% ;财政项目支出19.59万元,占11.77%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市档案局2018年度年初财政拨款结转和结余0.21万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市档案局2018年度一般公共预算财政拨款168.07万元,比去年减少1.08%,原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市档案局2018年度一般公共服务支出130.57万元,比上年下降28.51%;社会保障和就业支出25.15万元;医疗卫生与计划生育支出6.27万元;住房保障支出6.08万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市档案局2018年度年末财政拨款结转和结余1.8万元,比上年升高757.14%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市档案局2018年度财政拨款支出总额166.49万元,其中:基本支出146.9万元,占88.23%,项目支出19.59万元,占11.77%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市档案局2018年度本年财政拨款基本支出146.68万元,其中:人员经费139.77万元,占95.29%;公用经费6.91万元,占4.71%;人员经费中工资福利支出82.99万元,对个人和家庭的补助56.79万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市档案局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市档案局2018年度“三公”经费实际支出总额0万元,其中:预算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元;决算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国(境)与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化;

3.公务接待费与上年无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市档案局2018年度机关运行经费支出6.91万元,比2017年度减少2.57万元,下降27.11%;主要原因为减少运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市档案局2018年度无政府采购。

五、国有资产占用情况说明

宁安市档案局公室截至2018年12月9日,固定资产总额45.89万元。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市档案局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市档案局2018年度没有实行绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》,对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

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