中共宁安市委宣传部2018年度

部门决算及有关情况说明

  目     录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻宣传中央、省委、牡丹江市委和宁安市委关于宣传思想战线工作方针、政策。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传工作。

（三）负责引导社会舆论、指导、协调新闻部门工作，对市文广新局、市新闻中心实施方针政策方面的指导。

（四）负责管理全市的对外宣传工作。

    （五）负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场管理；联系文化体育局，代管市文联；并在政治方向和方针政策方面实施领导。

    （六）负责规划、部署全市思想政治工作和全民国防教育工作；调查分析全市社会各阶层思想动态，掌握舆论情况；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

    （七）与市委组织部共同负责考察了解市新闻、文化、广播部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设、考核、任免宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地的中层领导干部。对全市各党委宣传委员的任免调动提出意见。制定全市宣传干部培训规划并组织实施。

    （八）负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策规定；按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

    （九）负责全市精神文明建设工作的综合、协调、检查、指导工作。

    （十）完成宁安市委和牡丹江市委宣传部交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

　　根据上述职责，中共宁安市委宣传部设4个内设机构：精神文明建设办公室、社会宣传办公室、政工办公室、中共宁安市委理论学习室等。核定编制18名,其中在职12人，退休0人，离休0人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共宁安市委宣传部2018年度部门决算编制范围包括：中共宁安市委宣传部一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：中共宁安市委宣传部2018年决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

中共宁安市委宣传部2018年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，占0%,项目支出结转和结余0万元，占0%。

2.总收入情况

中共宁安市委宣传部2018年度收入总额361.43元，财政拨款收入360.56万元，比去年增加24.88%，原因为人员工资调整，比年初预算减少3.46%。

3.总支出情况对比

中共宁安市委宣传部2018年度支出总额356.58万元，比去年增涨23.5%，原因为人员工资调整，比年初预算减少3.46%。

4.年末结转和结余

中共宁安市委宣传部2018年度年末结转和结余4.85万元，其中基本支出结转2.43万元，占50.1%，项目支出结转和结余2.42万元，占49.9%。

（二）关于收入决算表说明

中共宁安市委宣传部2018年度总收入361.43万元，财政拨款收入360.56万元，占99.76%。

（三）关于支出决算表说明

中共宁安市委宣传部2018年度总支出356.58万元，其中：财政基本支出162.58万元，占45.59% ；财政项目支出194万元，占54.41%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

中共宁安市委宣传部2018年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

中共宁安市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款360.56万元，比去年增加24.88%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

中共宁安市委宣传部2018年度一般公共服务支出276.78万元，比上年增涨0.17%;社会保障和就业支出11.95万元；医疗卫生与计划生育支出4.43万元；住房保障支出7.42万元。

4.年末财政拨款结转和结余

中共宁安市委宣传部2018年度年末财政拨款结转和结余4.85万元，比上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

中共宁安市委宣传部2018年度财政拨款支出总额356.58万元，其中：基本支出162.58万元，占45.59%，项目支出194万元，占54.41%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

中共宁安市委宣传部2018年度本年财政拨款基本支出162.58万元，其中：人员经费107.31万元，占66%；公用经费55.19万元，占33.95%；人员经费中工资福利支出107.31万元，对个人和家庭的补助0.08万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

中共宁安中共宁安市委宣传部2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.中共宁安中共宁安市委宣传部2018年度三公经费为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。增减变化原因为无相关经费支出。

三、机关运行经费支出说明

中共宁安市委宣传部2018年度机关运行经费支出55.19万元，比2017年度增加51.82万元，增加1538.41%；主要原因为人员变动及固定资产增加支出。

四、政府采购支出说明

中共宁安市委宣传部2018年度政府采购支出总额29.81万元，其中：政府采购货物支出29.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

中共宁安市委宣传部截至2018年12月31日，固定资产总额438，416万元，其中:房屋建筑0万元总面积0平方米、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

中共宁安市委宣传部2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

中共宁安市委宣传部2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对中共宁安市委宣传部2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。