宁安市城区街道办事处2018年度

部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要负责协调管理辖区内党的各级组织。

（二）认真执行市人民政府的决定和决议，负责抓好党的方针、政策在城区管理的落实。

（三）组织城区街道广大党员、干部、居民进行社会主义民主与法制宣传教育市民的法律教育。

（四）负责组织开展社区文化、美化、绿化、环境卫生、门前四包、土路维修、居民区巷路的清障、冬季冰雪清运等工作的检查、督办工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市城区街道办事处内设机构：党群行政办、社区工作办、社区服务中心、城管办。核定编制18名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市城区街道办事处2018年部门决算编报范围包括：宁安市城区街道办事处本级。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市城区街道办事处2018年部门决算公开表.xls

                       第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市城区街道办事处2018年度年初结转和结余44.73万元，其中项目支出结转和结余44.73万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市城区街道办事处2018年度收入总额525.00万元，财政拨款收入510.91万元，比去年减少2.75%，原因为人员工资调整。比年初预算增加了9.13%，原因为增加了中央文化体育与传媒支出。

3.总支出情况对比

宁安市城区街道办事处2018年度支出总额539.92万元，比去年减少3.52%，原因为人员工资调整。原因为人员工资调整和减少财政拨款购买办公用房资金支出，比年初预算增加12.24%。原因为增加了中央文化体育与传媒支出。

4.年末结转和结余

宁安市城区街道办事处2018年度年末结转和结余29.81万元，其中基本支出结转1.17万元，占3.92%，项目支出结转和结余28.64万元，占96.08%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市城区街道办事处2018年度总收入525.00万元，财政拨款收入510.91万元，占97.31%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市城区街道办事处2018年度总支出539.92万元，其中：财政基本支出285.98万元，占52.96% ；财政项目支出253.94万元，占47.04%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

宁安市城区街道办事处2018年度年初财政拨款结转和结余15.24万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市城区街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款510.91万元，比去年增加6.20%，原因为增加了中央文化体育与传媒支出与办公室维修工程款支出。

3.财政拨款支出情况

宁安市城区街道办事处2018年度一般公共服务支出0万元，比去年减少100%，原因是减少了精神病肇事肇祸支出。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市城区街道办事处2018年度年末财政拨款结转和结余16.53万元，比上年增加了8.46%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市城区街道办事处2018年度财政拨款支出总额509.63万元，其中：基本支出274.43万元，占53.85%，项目支出235.20万元，占46.15%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市城区街道办事处2018年度本年财政拨款基本支出285.98万元，其中：人员经费285.68万元，占99.90%；公用经费0.30万元，占0.10%；人员经费中工资福利支出270.35万元，对个人和家庭的补助15.33万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市城区街道办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

宁安市城区街道办事处2018年度机关运行经费支出0.30万元，比2017年度减少5.09万元，降低94.43%；主要原因为压缩差旅费支出及压缩使用办公经费支出。

四、政府采购支出说明

宁安市城区街道办事处2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市城区街道办事处  截至2018年12月31日，固定资产总额125.90万元，其中:房屋建筑52.14万元总面积791.00平方米、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市城区街道办事处2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市城区街道办事处2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市城区街道办事处2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。