中共宁安市委组织部2018年度

部门决算及有关情况说明

  目     录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

(二)研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

(三)提出关于乡镇和市直各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

(四)负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的工作。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

（八）负责全市党组织和党员电化教育工作。

（九）完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

现设置内设机构：综合办公室、干部组、组织组、干部监督组、干部党员信息管理中心等。核定编制26名。其中在职19人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共宁安市委组织部2018年度部门决算编报范围：本级

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：中共宁安市委组织2018年度决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

中共宁安市委组织部2018年度年初结转和结余92.35万元，其中基本支出结转2.35万元，占2.54%,项目支出结转和结余90万元，占97.46%。

2.总收入情况

中共宁安市委组织部2018年度收入总额468.7万元，财政拨款收入468.7万元，比去年减少8.5%，原因为项目金额减少

3.总支出情况对比

中共宁安市委组织部2018年度支出总额557.05万元，比去年增加5.56%，原因为人员工资增加。

4.年末结转和结余

中共宁安市委组织部2018年度年末结转和结余4万元，其中基本支出结转4万元，占100%，项目支出结转和结余0万元。

（二）关于收入决算表说明

中共宁安市委组织部2018年度总收入468.7万元，财政拨款收入468.7万元，占100.0%。

（三）关于支出决算表说明

中共宁安市委组织部2018年度总支出557.05万元，其中：财政基本支出183.09万元，占32.87% ；财政项目支出373.96万元，占67.13%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

 1.年初财政拨款结转和结余

中共宁安市委组织部2018年度年初财政拨款结转和结余4万元。

2.财政拨款收入情况

中共宁安市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款557.05万元，比去年增加5.56%，原因为项目增加。

3.财政拨款支出情况

中共宁安市委组织部2018年度一般公共服务支出519.84万元，比上年增涨1.83%;社会保障和就业支出17.95万元；医疗卫生与计划生育支出7.15万元；住房保障支出12.1万元。

4.年末财政拨款结转和结余

中共宁安市委组织部2018年度年末财政拨款结转和结余4万元，比上年降低52.44%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

中共宁安市委组织部2018年度财政拨款支出总额557.05万元，其中：基本支出183.09万元，占32.87%，项目支出373.96万元，占67.13%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

中共宁安市委组织部2018年度本年财政拨款基本支出183.09万元，其中：人员经费165.35万元，占90.31%；公用经费17.74万元，占9.69%；人员经费中工资福利支出165.15万元，对个人和家庭的补助0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

中共宁安市委组织部2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.中共宁安市委组织部2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比无变化；

3.公务接待费比年初预算数增长或减少0%、比上年同期无变化，国内公务接待的批0次0次、0人数，公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明

中共宁安市委组织部预算单位2018年度机关运行经费支出17.74万元，比2017年度增加4.76万元，增加36.67%。主要原因为人员增加。

四、政府采购支出说明

中共宁安市委组织部2018年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

中共宁安市委组织部截至2018年12月31日，固定资产总额39.39万元。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

中共宁安市委组织部2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

中共宁安市委组织部2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，中共宁安市委组织部2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。