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第一部分部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宁安市商贸办公室是市政府经济工作的职能部门,主要职能是：

(一)负责本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实。

(二)负责组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务工作，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作。

(三)负责本战线招商引资项目建设责任谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实。

(四)负责组织、策划、统筹本战线招商引资活动；负责本战线招商引资项目库建设。

（五）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务。

（六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。

（七）负责收集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市商贸办公室设2个内设机构：办公室、项目办。核定编制 5 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市商贸办公室预算单位2018年度部门决算编制范围包括：宁安市商贸办公室本级。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市商贸办公室.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市商贸办公室2018年度年初结转和结余3.45万元，其中项目支出结转和结余3.45万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市商贸办公室2018年度收入总额88.20万元，财政拨款收入88.20万元，比去年下降26.9%，原因为项目支出减少，比年初预算增加0.01%。

3.总支出情况对比

宁安市商贸办公室2018年度支出总额91.59万元，比去年下降27.9%，原因为项目支出减少，比年初预算增加4.0%。

4.年末结转和结余

宁安市商贸办公室2018年度年末结转和结余0.06万元，其中基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0.06万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市商贸办公室2018年度总收入88.20万元，财政拨款收入88.20万元，占100%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市商贸办公室2018年度总支出91.59万元，其中：基本支出21.85万元，占23.9% ；项目支出69.74万元，占76.1%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市商贸办公室2018年度年初财政拨款结转和结余3.45万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市商贸办公室2018年度一般公共预算财政拨款88.20万元，比去年减少26.9%，原因为项目支出减少。

3.财政拨款支出情况

宁安市商贸办公室2018年度一般公共服务支出88.85万元，比上年减少27.8%；医疗卫生与计划生育支出1.05万元;住房保障支出1.69万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市商贸办公室2018年度年末财政拨款结转和结余0.06万元，比上年降低98.3%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市商贸办公室2018年度财政拨款支出总额91.59万元，其中：基本支出21.85万元，占23.9%，项目支出69.74万元，占76.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市商贸办公室2018年度本年财政拨款基本支出21.85万元，其中：人员经费20.77万元，占95.1%；公用经费1.08万元，占4.9%；人员经费中工资福利支出20.74万元，对个人和家庭的补助0.03万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市商贸办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市商贸办公室2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化。

3.公务接待费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市商贸办公室为事业单位，机关运行经费支出0万元，与2017年度持平。

四、政府采购支出说明

宁安市商贸办公室2018年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市商贸办公室截至2018年12月31日，固定资产总额5.53万元，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况说明

1、宁安市商贸办公室2018年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果

宁安市商贸办公室预算单位2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市商贸办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　     

十三、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。