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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

 (四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任。

（六）负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。
    （七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
    （八）承担节约集约利用土地资源的责任。
    （九）承担规范国土资源市场秩序的责任。
    （十）负责矿产资源开发管理。
    （十一）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

（十二）负责全市地质环境的开发利用和保护。
    （十三）负责地质灾害预防和治理工作。
    （十四）依法征收国土资源收益和监管资金使用。

（十五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市国土资源局设19个内设机构：办公室、财务室、储备整理中心、镜泊湖分局、不动产登记中心、利用股、耕保股、地籍股、规划股、信息中心、矿产股、地质环境股、储量股、整理股、矿产监察股、土地执法监察股、信访办、法规股、审理股。下设第一国土资源管理所、第二国土资源管理所、第三国土资源管理所、第四国土资源管理所四个中心所。核定编制86名，其中：在职69人，退休38人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市国土资源局2018年度部门决算编制范围包括：宁安市国土资源局本级。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市国土资源局2018年度部门决算表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市国土资源局2018年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，占0%,项目支出结转和结余0万元，占0%。

2.总收入情况

宁安市国土资源局2018年度收入总额1,071.48元，财政拨款收入1,071.48万元，比去年减少31.65%，原因为人员工资调整，比年初预算增涨16.93%。

3.总支出情况对比

宁安市国土资源局2018年度支出总额1,071.48万元，比去年减少31.65%，原因为人员工资调整，比年初预算增涨16.93%。

4.年末结转和结余

宁安市国土资源局2018年度年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余0万元，占0%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市国土资源局2018年度总收入1,071.48万元，财政拨款收入1,071.48万元，占100.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市国土资源局2018年度总支出1,071.48万元，其中：财政基本支出930.31万元，占86.82% ；财政项目支出141.17万元，占13.18%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市国土资源局2018年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款1,071.48万元，比去年减少31.65%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市国土资源局2018年度国土海洋气象等支826.76万元，比上年减少43.08%;社会保障和就业支出160.86万元；医疗卫生与计划生育支出38.74万元；住房保障支出44.45万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市国土资源局2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，比上年降低0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市国土资源局2018年度财政拨款支出总额1,071.48万元，其中：基本支出930.31万元，占86.82%，项目支出141.17万元，占13.18%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市国土资源局2018年度本年财政拨款基本支出930.31万元，其中：人员经费717.42万元，77.12%；公用经费212.89万元，占22.88%；人员经费中工资福利支621.81万元，对个人和家庭的补助95.61万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市国土资源局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市国土资源局2018年度“三公”经费实际支出总额2.66万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费2.66元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与公务接待费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3.公务用车购置及运行费与年初预算数相比无变化、比上年同期减少19.55%，减少原因为违法案件减少。

三、机关运行经费支出说明

宁安市国土资源局2018年度机关运行经费支出212.89万元，比2017年度减少444.69万元，降低67.62%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

四、政府采购支出说明

宁安市国土资源局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市国土资源局截至2018年12月31日，固定资产总额6,73.44万元，其中:房屋建筑378.31万元总面积2,246.99平方米、车辆19.72万元1台。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市国土资源局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市国土资源局2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市国土资源局2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。