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宁安市旅游局2018年度部门决算及有关情况说明
时间: 2019/12/10 来源: 旅游局 点击数:77

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第一部分 部门概

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策研究制定全市旅游业发展政策和规划,并组织实施。

(二) 研究拟定旅游市场开发战略,培育、完善和开发旅游市场,组织全市旅游行业整体形象,宣传促销旅游企业的经营;指导全市旅游信息网络建设和管理,发展旅游电子商务。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、指导、协调及旅游资源的开发和保护;编汇旅游项目库,组织、指导全市旅游产品、旅游商品的开发;负责全市旅游统计工作。

(四)拟定各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,并组织实施全市创建中国旅游城市、旅游区(点)质量等级评定;组织、指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。

(五)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。

(六)负责全市旅游对外交流与合作,归口管理全市旅游涉外事物;负责市内旅游行业派驻境外的机构和国外及香港、澳门特别行政区、台湾地区在市内开设旅游机构,旅游企业的审核、报批工作。

(七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;协调、指导全市旅游安全、保险工作,负责重大旅游安全事故救援和处理工作;会同有关部门协调旅游交通运输。

(八)规划、指导全市旅游教育、培训工作;贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据目述职责,宁安市旅游局设5个内设机构:办公室、市场开发办、项目办、行业管理办、旅游行政执法队; 核定编制7名,其中在职7人,退休3人,离休0人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市旅游局2018年度部门决算编制范围包括:宁安市旅游局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下:

宁安市旅游局2018年度部门决算所属单位

 

 

序号

单位名称

 

1

宁安市旅游局预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

参见:附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件: 宁安市旅游局.XLS.xls.xls

 

第三部分部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市旅游局2018年度年初结转和结余0.05万元,其中基本支出结转0.05万元,占100%,项目支出结转和结余0万元。

2.总收入情况

宁安市旅游局2018年度收入总额121.78元,财政拨款收入121.78万元,比去年增涨60.68%,原因为人员工资调整,比年初预算增涨44.84%。

3.总支出情况对比

宁安市旅游局2018年度支出总额120.53万元,比去年增涨57.51%,原因为人员工资调整,比年初预算增涨43.35%。

4.年末结转和结余

宁安市旅游局2018年度年末结转和结余1.31万元,其中基本支出结转1.21万元,占92.37%,项目支出结转和结余0.1万元,占7.63%。

(二)关于收入决算表说明

宁安市旅游局2018年度总收入121.78万元,财政拨款收入121.78万元,占100.0%。

(三)关于支出决算表说明

宁安市旅游局2018年度总支出120.53万元,其中:财政基本支出72.51万元,占60.17% ;财政项目支出48.01万元,占39.83%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市旅游局2018年度年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款106.26万元,比去年增涨40.20%,原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市旅游局2018年度一般公共服务支出105.01万元,比上年增涨37.23%;其中:商业服务业等支出85.14万元;社会保障和就业支出11.92万元;医疗卫生与计划生育支出3.59万元;住房保障支出4.36万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市旅游局2018年度年末财政拨款结转和结余1.31万元,比上年增涨25.20%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市旅游局2018年度财政拨款支出总额105.01万元,其中:基本支出72.51万元,占69.05%,项目支出32.49万元,占30.95%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市旅游局2018年度本年财政拨款基本支出72.51万元,其中:人员经费56.84万元,占78.38%;公用经费9.49万元,占13.08%;人员经费中工资福利支出43.14万元,对个人和家庭的补助6.19万元,占8.54%。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款收入15.52万元,财政拨款支出15.52万元。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市旅游局2018年度“三公”经费实际支出总额0万元,其中:预算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元;决算数中因公出国(境)0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国(境)与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化;

3.公务接待费与年初预算数无变化、与上年同期无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市旅游局2018年度机关运行经费支出9.49万元,比2017年度增涨6万元,增涨63.22%;主要原因为机关运行经费增加。

四、政府采购支出说明

宁安市旅游局2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,与上年同期比无变化。

五、国有资产占用情况说明

宁安市旅游局办公室截至2018年12月31日,固定资产总额1.67万元,无房屋建筑物及车辆。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市旅游局2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市旅游局2018年度没有实行绩效自评。

 

第四部分名词解释

 

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》,对宁安市旅游局2018年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)商业服务业(款):反映商业服务业事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)商业服务业事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)商业服务业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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