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第一部分 部门概

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）组织金融机构，贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，提出工作意见，并组织实施。

（2）根据本市国发经济和社会发展总体规划，会同有关部门编制和修订本市金融业发展的中长期规划和工作计划。

（3）协助、配合相关金融监管机构对金融机构进行监管，负责本市地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，组织协调防范化解和处置地方金融机构金融风险，整顿和规范金融秩序，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，加强社会信用建设。

（4）研究分析宏观金融形势、国家金融政策，及时掌握和了解我市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的意见与政策建议，为市委、市政府做好参谋。

（5）负责地方政府、政府职能部门及金融机构之间、企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调和信息交流工作，实现政银、银企的共同发展。

（6）制定帮扶企业发展优惠政策，研究拟定地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推进企业股份制改革，推动企业改制上市。

（7）组织、规划、培育、筛选、指导、审核我市企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的问题。

（8）协助配合国家、省证券监管机构做好上市公司的规范发展工作，促进我市上市公司建立现代企业制度、完善法人治理结构、提高资产质量。

（9）发展飞地、结算、总部经济，负责受理、办理、结算等各项工作。

（10）研究国内和我市经济形势，适时发展不同类型的经济形式。

（11）掌握上级各项优惠政策和扶持情况，收集和利用本地资源，向上级争取相关优惠政策和扶持资金。

（12）帮助企业协调其他有关事宜。

（13）市委、市政府交办的其他工作

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市金融服务中心设3个内设机构：办公室、金融股、总部经济股；核定编制7名，其中在职6人，退休0人，离休0人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市金融服务中心2018年度部门决算编制范围包括：宁安市金融服务中心一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件： 2018年度金融办公室部门决算公开表样.xls

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市金融办公室2018年度年初结转和结余4.53万元，其中基本支出结转4.53万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市金融办公室2018年度收入总额2469.68万元，财政拨款收入2469.68万元，比去年增加95.68%，原因为2018年将扶持企业发展资金纳入决算，比年初预算增加了20.2%。

3.总支出情况对比

宁安市金融办公室2018年度支出总额2471.69万元，比去年增涨95.38%，原因为2018年度扶持企业发展资金纳入决算，比年初预算增涨20.3%。

4.年末结转和结余

宁安市金融办公室2018年度年末结转和结余2.25万元，其中基本支出结转2.25万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市金融办公室2018年度总收入2469.68万元，财政拨款收入2469.68万元，占100.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市金融办公室2018年度总支出2471.69万元，其中：财政基本支出59.99万元，占2.4% ；财政项目支出2411.97万元，占97.58%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市金融办公室2018年度年初财政拨款结转和结余2.25万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市金融办公室2018年度一般公共预算财政拨款2469.68万元，比去年增加95.68%，原因为2018年将扶持企业发展资金纳入决算。

3.财政拨款支出情况

宁安市金融办公室2018年度一般公共服务支出56.84万元，比上年增涨35.27%;社会保障和就业支出5.28万元；医疗卫生与计划生育支出2.13万元；住房保障支出3.61万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市金融办公室2018年度年末财政拨款结转和结余2.25万元，比上年降低50.33%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市金融办公室2018年度财政拨款支出总额2,471.96万元，其中：基本支出59.99万元，占2.4%；项目支出2411.97万元，占97.58%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市金融办公室2018年度本年财政拨款基本支出59.99万元，其中：人员经费51.08万元，占85.15%；公用经费8.4万元，占14%；人员经费中工资福利支出32.33万元，对个人和家庭的补助0.05万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市金融办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

四、政府采购支出说明

宁安市金融办公室2018年无政府采购计划，未安排采购资金。

五、国有资产占用情况说明

宁安市金融办公室截至2018年12月31日，固定资产总额11.61万元，其中:通用设备5.49万元，家具、用具、装具及动植物6.12。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市金融办公室2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市金融办公室2018年度没有实行绩效自评。

第四部分名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。