中共宁安市委老干部局2018年度

部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于老干部的方针、政策、和省市有关规定，结合我市实际情况，研究制定具体政策、规定、制度和办法。

（二）管理老干部工作，向市委、市政府反映老干部工作情况并提出建议。

（三）调查研究掌握离休干部政治，生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见、督促有关部门落实离休干部的政治、生活待遇。

（四）认真做好老干部发挥作用的组织协调作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作、老干部易地安置的审批和管理工作、老干部活动室的工作。

（五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，中共宁安市委老干部局现设置内设机构4个：办公室、综合办、信访安置办、老干部活动中心。核定编制15名,其中在职12人，退休13人，离休1人。

 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共宁安市委老干部局2018年度部门决算编制范围包括：中共宁安市委老干部局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

中共宁安市委老干部局2018年度部门决算所属单位

   第二部分 2018年度部门决算表

   参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

  附件：中共宁安市委老干部局2018年度决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明 

（一）关于收支决算总表说明 

1.年初结转和结余

中共宁安市委老干部局2018年度年初结转和结余0.14万元，其中项目支出结转和结余0.13万元，占91.86%。

2.总收入情况

中共宁安市委老干部局2018年度收入总额495.83万元，财政拨款收入485.71万元，比去年增加50.62%，原因为人员工资调整和组织部有笔专项拨款。

3.总支出情况对比

中共宁安市委老干部局2018年度支出总额400.54万元，比去年增加20.19%，原因人员工资增加，比年初预算增加 15.87%。

4.年末结转和结余

中共宁安市委老干部局2018年度年末结转和结余95.29万元，其中基本支出结转2.49万元，占2.61%，项目支出结转92.80万元，占97.39% 。

（二）关于收入决算表说明 

中共宁安市委老干部局2018年度总收入495.83万元，财政拨款收入485.71万元，占97.96%。

（三）关于支出决算表说明 

中共宁安市委老干部局2018年度总支出400.54万元，其中：财政基本支出233.31万元，占58.24% ；财政项目支出157.26万元，占39.26%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 

1.年初财政拨款结转和结余

中共宁安市委老干部局2018年度年初财政拨款结转和结余0.14万元。

2.财政拨款收入情况

中共宁安市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款485.71万元，比去年增加50.62%，原因为人员工资调整和组织部专项拨款。

3.财政拨款支出情况

中共宁安市委老干部局2018年度一般公共服务支出336.56万元，比上年增加10.08%；医疗卫生与计划生育支出10.45万元；住房保障支出8.24万元。

4.年末财政拨款结转和结余

中共宁安市委老干部局2018年度年末财政拨款结转和结余95.29万元，比上年增加732%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明 

中共宁安市委老干部局2018年度财政拨款支出总额390.56万元，其中：基本支出233.31万元，占59.74%，项目支出157.26万元，占40.26%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明 

中共宁安市委老干部局2018年度本年财政拨款基本支出233.31万元，其中：人员经费187.91万元，占80.54%；公用经费45.39万元，占19.46%；人员经费中工资福利支出152.97万元，对个人和家庭的补助34.94万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 

中共宁安市委老干部局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明 

1.中共宁安市委老干部局2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费10万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。比上年预算数增加（减少）0万元。

2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；公务接待费0万元。

3.公务接待费与年初预算数相同为0万元，与上年相比没有变化，国内公务接待的批次0次、公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明 

中共宁安市委老干部局2018年度机关运行经费支出45.39万元，比2017年度增加35.46万元，增加357%。主要原因老年大学租用办公用房，老干部雇佣门卫保洁人员增加，费用加大。

四、政府采购支出说明 

中共宁安市委老干部局2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明 

中共宁安市委老干部局截至2018年12月31日，固定资产总额217.18万元，其中:房屋建筑134.38万元,总面积2468平方米、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明 

中共宁安市委老干部局2018年度没有实行绩效管理工作。

第四部分名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。