宁安市城乡规划管理局2018年度部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟定全市城镇发展战略以及城镇规划的有关政策、规章制度。

（二）参与国土规划和区域规划的编制。

（三）负责组织重大项目的选址和可行论证。

（四）负责城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理。

（五）负责组织编制全市城乡规划、风景名胜区规划，参与研究制定各专业规划和城镇体系规划。

（六）负责城镇规划的审批和报批工作。

（七）参与组织城市新区开发和旧城改造。

（八）负责城乡和风景区各类建设项目《选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》的核发。

（九）负责违法违规建设行为的查处；并对城镇规划的审查报批。

（十）负责乡、镇总体规划、详细规划，村镇体系规划的审查报批。                                      

（十一）完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市城乡规划管理局设6个内设机构：办公室、总工办、审批室、乡建办、监察队、城乡建设档案馆。核定编制46名,其中在职37人,退休9人。

2018年部门预算编制范围包括宁安市城乡规划管理局（含下级宁安市城乡规划局东京城规划分局、宁安市城乡规划勘察测绘设计室）。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2018部门预算编制范围包括：宁安市城乡规划管理局本级和所属东京城规划分局、规划勘察测绘设计室（自筹自支）。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市城乡规划管理局2018年度部门决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市城乡规划管理局2018年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元,项目支出结转和结余0万元。

2.总收入情况

宁安市城乡规划管理局2018年度收入总额486.86万元，财政拨款收入486.86万元，比去年减少24.08%，原因为人员减少、缩减项目支出。

3.总支出情况对比

宁安市城乡规划管理局2018年度支出总额486.86万元，比去年减少24.08%，原因为人员减少、缩减项目支出。

4.年末结转和结余

宁安市城乡规划管理局2018年度年末结转和结余0万元。

（二）关于收入决算表说明

宁安市城乡规划管理局2018年度总收入486.86万元，财政拨款收入486.86万元，占100%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市城乡规划管理局2018年度总支出486.86万元，其中：财政基本支出437.06万元，占89.77% ；财政项目支出49.8万元，占10.23%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明 

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市城乡规划管理局2018年度年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市城乡规划管理局2018年度一般公共预算财政拨款486.86万元，比去年减少24.08%，原因为人员减少、缩减项目支出。

3.财政拨款支出情况

宁安市城乡规划管理局2018年度城乡社区支出400.01万元，比上年减少42.25%；医疗卫生与计划生育支出支出16.75万元；社会保障和就业支出46.92万元；住房保障支出23.09万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市城乡规划管理局2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市城乡规划管理局2018年度财政拨款支出总额486.8万元，其中：基本支出437.06万元，占89.77%，项目支出49.8万元，占10.23%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市城乡规划管理2018年度本年财政拨款基本支出437.06万元，其中：人员经费343.01万元，占78.48%；公用经费94.05万元，占21.52%；人员经费中工资福利支出326.08万元，对个人和家庭的补助16.93万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市城乡规划管理2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市城乡规划管理2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化。公务用车运行费与上年相比减少3万元，原因是公务用车已上缴财政所以无支出。

3.公务接待费与年初预算数无变化，国内公务接待的批次0次、人数0人、公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市城乡规划管理2018年度机关运行经费支出94.05万元，比2017年度增加80.79万元，增加了5.1倍。主要原因为政府增加了有力民生的刚性项目支出。

四、政府采购支出说明

宁安市城乡规划管理2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市城乡规划管理局截至2018年12月31日，固定资产总额278万元，其中:房屋建筑155.24万元总面积970平方米。

六、预算绩效情况说明

宁安市城乡规划管理2018年度没有实行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市城乡规划管理局2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、城乡社区支出（类）：反映政府提供城乡社区服务的支出。

六、城乡社区支出（类）财政事务（款）：反映城乡事务方面的支出。

（一）城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）城乡社区支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

                                                宁安市城乡规划管理局    

                                                    2019年12月10日