宁安市供销合作社联合社2018年度

部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。
  （二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属企业和基层社的合法权益。
  （三）对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益。
  （四）负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。
  （五）负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。
  （六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。
  （七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，市供销合作社联合社设6个职能科（室）:综合办公室、财会审计办、业务办、食用菌产业办、人事劳资办、资产管理办。核定编制21名。其中:在职13人,退休27人。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市供销合作社预算单位2017年度部门决算编制范围包括：宁安市供销合作社一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2018年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：2018年度部门决算公开表样.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

此表为空无数据。

2.总收入情况

宁安市供销合作社联合社2018年度收入总额325.83元，财政拨款收入325.83万元，比去年减少41.95%，原因为压缩经费，比年初预算减少11.41%。

3.总支出情况对比

宁安市供销合作社联合社2018年度支出总额325.83万元，比去年下浮11.41%，原因为压缩经费开支，比年初预算下浮11.41%。

4.年末结转和结余

此表为空无数据。

（二）关于收入决算表说明

宁安市供销合作社联合社2018年度总收入325.83万元，财政拨款收入325.83万元，占100.0%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市供销合作社联合社2018年度总支出325.83万元，其中：财政基本支出269.99万元，占82.86% ；财政项目支出55.84万元，占17.14%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

此表为空无数据。

2.财政拨款收入情况

宁安市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款325.83万元，比去年下浮11.41%，原因为压缩经费开支。

3.财政拨款支出情况

宁安市供销合作社联合社2018年度一般公共服务支出30万元，比上年下浮10.97%;商业服务业支出164.64万元；社会保障和就业支出105.03万元；医疗卫生与计划生育支出16.84万元；住房保障支出9.32万元。

4.年末财政拨款结转和结余

此表为空无数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市供销合作社联合社2018年度财政拨款支出总额325.83万元，其中：基本支出269.99万元，占82.86%，项目支出55.84万元，占17.14%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市供销合作社联合社2018年度本年财政拨款基本支出269.99万元，其中：人员经费238.53万元，占88.35%；公用经费31.46万元，占11.65%；人员经费中工资福利支出141.40万元，对个人和家庭的补助117.13万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市供销合作社联合社2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出说明

1.宁安市供销合作社联合社2018年度“三公”经费实际支出总额0万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0万元。

2.因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比无均变化。

3.公务接待费比年初预算数减少0%，国内公务接待批次0次、0人数，公务用车0台。

三、机关运行经费支出说明

此表为空无数据。

四、政府采购支出说明

此表为空无数据。

五、国有资产占用情况说明

宁安市供销合作社联合社截至2018年12月31日，固定资产总额9.14万元，其中:通用设备4.57万元，家具用具4.57万元版。

六、预算绩效情况说明

1.预算绩效情况说明

宁安市供销合作社联合社单位2018年度没有实行绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自我评价结果

宁安市供销合作社联合社2018年度没有实行绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2018年度政府收支分类科目》和《2018年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。