《宁安市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，于2016年12月13日经市七届人大一次会议第二次全体会议审议通过，现予以公开。 一、2016年财政预算执行情况 市六届人大第五次会议以来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，财政部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进各项工作，经济社会持续稳步发展，预计当年财政实现收支平衡。 （一）一般预算执行情况 预计2016年我市全口径财政收入完成74776万元，完成预算的99.1%。其中：上划收入预计完成24361万元，完成预算的97.1%；公共预算收入预计完成50415万元，完成预算的100%,按可比口径计算同比增长6.7%。 全市一般预算支出预计完成294028万元，同比增长5.6%。其中：一般公共服务支出27837万元，公共安全支出13826万元，教育支出56764万元，科学技术支出272万元，文化体育与传媒支出2726万元，社会保障和就业支出39012万元，医疗卫生支出21441万元，节能环保支出6495万元，城乡社区事务支出21452万元，农林水事务支出69338万元，交通运输事务支出11379万元，资源勘探电力信息等事务支出6557万元，商业服务业等事务支出615万元，国土资源气象等事务支出1108万元，住房保障支出11474万元，粮油物资储备管理事务支出2318万元，债务付息支出1289万元，债务发行费用支出125万元。 财政资金平衡情况是：全市组织一般公共预算收入50415万元，加税收返还、中省专项、结算补助等，收入总额296275万元；一般公共预算支出294028万元，加上解支出等支出总额296200万元，结转下年支出75万元，财政当年收支平衡。 （二）基金预算执行情况 政府性基金总收入7496万元，其中：本级收入完成5307万元，专项补助收入1249万元，上年结转收入940万元；基金总支出7476万元，基金滚存结余20万元。 （三）社保基金预算执行情况 社会保险基金总收入79893万元，总支出77105万元，当年结余2788万元。其中：企业职工基本养老保险基金总收入50480万元，总支出50480万元。2016年社会保险基金收支总体保持平衡。 （四）政府债券执行情况 2016年争取新增政府债券19210万元、置换一般债券30138万元，合计49348万元，其中新增政府债券列入本年一般公共预算支出19210万元；置换债券列入本年还本支出30138万元。 这里需说明的是，上述预算执行情况均为预计数，在决算编制汇总后还会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。 二、2016年财政工作情况 （一）全力组织财政收入。一是加强收入调度，落实目标任务和责任，做到每月有任务、分月抓落实。二是加强税源监控和税收监管，科学准确预测税源变化情况，堵塞税收征管漏洞，努力做到应收尽收。三是加强部门协作，深挖税收增收潜力。进一步完善协税机制，加强财政、国税、地税、建设、国土等部门间的协调联动，建立税收信息定期通报制度，及时掌握税源信息，认真分析税收变化，深挖税收潜力，确保应收尽收。 （二）积极支持园区及重点项目建设。紧紧围绕政府经济建设中心工作，发挥财政职能，支持项目建设和经济发展。一是安排1798万元用于园区基础设施建设及企业扶持。二是整合专项资金及土地出让金9798元，支持棚户区改造及保障性安居工程。三是投入5187万元，支持主城区及东京城镇内道路改造。 （三）落实各项惠农政策。一是安排26168万元，用于兑现玉米生产者补贴、耕地地力补贴、大豆目标价格补贴、玉米改种大豆补贴等涉农补贴。二是安排1176万元，用于 24个“一事一议”村级公益事业项目奖补。三是安排4495万元，用于土地治理、产业化经营 。四是安排2480万元，用于基层农技推广服务体系建设、农民合作组织发展、农产品质量安全监测等支出。五是安排487万元，用于农村扶贫。六是安排453万元，用于病虫害防治支出。七是安排1379万元，用于农村水利工程维修、防汛抗旱。八是安排1045万元，用于森林抚育、森林生态保护支出。 （四）全力保障民生支出。一是行政事业单位工资提标及相关匹配性支出增支7672万元，其中包含公务员职级并行、警衔工资政策兑现，薪级工资、级别工资滚动，及基本工资、津贴补贴提标。二是发放企业退休人员养老金50512万元。三是安排城乡居民养老保险支出3074万元。四是安排城乡低保支出5969万元。五是安排机关事业医疗保险支出6170万元。六是安排城镇居民医疗保险和新农合补助12101万元。七是安排城乡困难群体提供医疗救助支出1660万，救助25230人次。八是安排公益性就业岗位补贴310万元。九是安排“高龄津贴”195万元。 （五）确保各项事业投入。一是教育事业投入13578万元，其中：用于义务教育公用经费保障4078万元、职业教育1208万元、高中教育308万元，用于新建、标准化、薄弱化校舍改造等4043万元，用于民办教师一次性经济补偿711万元。二是文化体育与传媒投入1364万元，用于文化体系建设402万元，用于博物馆、文化馆免费开放资金188万元，用于广播电视事业发展80万元。三是医疗卫生事业投入8052万元，用于基本公共卫生服务1707万元，用于公立医院2788万元，用于计划生育事业投入604万元。四是公检法司经费保障及建设投入4180万元。五是城市基础设施建设投入13435万元。其中，道路改造支出5187万元，环卫绿化支出1761万元，污水处理支出740万元。 （六）深化财政管理改革。一是细化预算编制，提高预算透明度，实行预决算及“三公经费”公开，接受社会监督。二是深化国库集中支付改革，推行公务卡和财政资金在线监控工作，提高财政资金使用效率。三是加强财政专户清理工作，保证财政资金安全有效。四是贯彻落实中央八项规定，加强财政管理和监督，严格控制一般性支出，特别是严格控制“三公”经费支出。五是加强国有资产管理，完善国有资产信息数据库，并开展了公车改革车辆划转、拍买等工作。六是进一步做好政府采购工作，尽最大可能节约财政资金。 2016年是我市财政收支矛盾比较突出的一年，宏观经济下行、全面实施“营改增”减税政策及税收划分体制改革，致使我市财政收入增长乏力。同时国家连续出台工资调整政策，导致工资及附加支出大幅增长，社保、医疗等地方匹配支出提标及公务用车改革等因素形成的刚性支出，均加大了地方财政收支压力。 三、2017年财政预算安排 2017年全市财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实市委、市政府的决策部署，围绕深化财税体制改革总体方案，优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出， 从严从紧控制行政运行经费等一般性支出；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 （一）2017年一般预算收支安排：全口径财政收入78318万元，同比增长4.7%。其中：上划收入安排25382万元，同比增长4.2%；公共预算收入安排52936万元，同比增长5.0%。其中：税收收入34036万元；非税收入18900万元。 财政支出安排198684万元（含转移支付补助）。 一般预算支出情况是：一般公共服务支出28013万元，公共安全支出10880万元，教育支出50478万元，科学技术支出156万元，文化体育与传媒支出2746万元，社会保障和就业支出29852万元，医疗卫生支出22935万元，节能环保支出1808万元，城乡社区事务支出11103万元，农林水事务支出27993万元，交通运输支出2378万元，资源勘探电力信息等支出1658万元、商业服务业等支出600万元，金融支出10万元，国土海洋气象等支出1006万元、住房保障支出2550万元，粮油物资储备支出1518万元，预备费3000万元。 （二）2017年政府性基金预算收支安排 基金总收入4892万元，其中：本级收入预算为4892万元；基金支出安排4892万元。 （三）2017年社保基金预算收支安排 社会保险基金总收入159896万元，总支出155728万元，当年结余4168万元。其中：企业职工基本养老保险基金总收入55944万元，总支出55944万元。 四、2017年财政主要工作安排 （一）强化收入征管，确保完成收入目标。一是加大各部门协税工作力度，堵塞收入流失漏洞，不断挖掘税收潜力。二是完善促进征收的机制和办法，建立健全税源、财源监控体系，提高税费征管水平。三是充分调动各部门、各乡镇抓收入的积极性，鼓励向上争取项目和资金。 （二）积极支持园区及重点项目，大力促进财源建设。紧紧围绕政府经济建设中心工作，发挥财政职能，支持项目建设和经济发展；加强软环境建设，促进项目建设，使其尽快成为我市新的经济增长点。 （三）优化支出结构，确保重点支出。一是压缩一般性经费支出，努力降低行政运行成本，特别要严格控制“三公”经费支出。二是千方百计保障民生等重点支出,确保工资及时足额发放，确保各项民生投入，确保党政机关正常运转，确保社会各项事业发展和政府重点项目建设的需求。 （四）深化财税管理改革，提高科学理财水平。一是进一步完善政府预算体系，推进预算公开工作。二是贯彻预算法，科学、合理、细化预算编制，强化预算约束，做到先有预算后有支出。三是加强财政资金绩效管理，强化支出责任和效率意识。四是继续推进国库集中支付改革，逐步实现对所有财政性资金的流向和流量进行有效监控。五是进一步拓展政府采购范围，积极推进政府购买服务，提高财政资金绩效。六是加强和规范政府债务管理，防范化解债务风险。 补充说明：由于宁安市七届人大一次会议于2016年12月召开，会议审议的预算草案中转移支付数据为预计数，在省财政厅2016年12月31下达2017年转移支付支付告知数后，我市及时修改了2017年全市收支预算。2017年3月24日，宁安市七届人大常委会第二次会议听取了市政府《关于调整2017年财政收支预算的报告》，经过认真审议，批准了市政府提出的《关于调整2017年收支预算的报告》。 现将经市人大批准的调整后2017年全市财政收支预算公开如下： 一、
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