目 录
第一部分 宁安工业园区管理委员会概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安工业园区管理委员会2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 宁安工业园区管理委员会2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安工业园区管理委员会概况
一、部门职能 宁安市工业园区管理委员会是市政府的职能部门,主要职能是： (一)负责宁安工业园区规划、建设、经营、管理。 (二)组织实施宁安工业园区财源建设。 (三)制定工业园区产业发展规划，开展项目招商及服务。 (四)组织开展园区产业经济技术交流与合作，推行园区产业经济行业自律、规范行业行为，维护市场公平竞争。 （五）搞好园区开发建设的综合协调、督办市场公平竞争。 （六）督导落实市委、市政府有关园区经济发展、党的建设的意见、指示、决策。
二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、招商办、财务室。核定编制5名,其中在职5人。 三、部门预算编制范围 2017年部门决算编制范围为宁安市工业园区管理委员会本级。
第二部分 宁安工业园区管理委员会2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算编报情况说明
一、关于工业园区2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、债务付息支出。工业园区2017 年收入总预算3319.47万元，较上年执行数增长55.99%；支出总预算3378.24万元（包括上年财政拨款结转25万元，其他资金结转结余33.77万元），较上年执行数增长63.26%。 二、关于工业园区2017年收入预算情况说明 工业园区2017 年收入预算 3319.47万元，其中：财政拨款收入 3319.47万元，占比100.00%。 三、关于工业园区2017年支出预算情况说明 工业园区2017 年支出预算3319.47万元，其中：基本支出100.61万元，占比3.03%；项目支出3218.86万元，占比96.97%。 四、关于工业园区2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 工业园区2017年财政拨款收入预算3319.47万元。收入包括：当年拨款收入3319.47万元；支出预算3319.47万元。支出包括：医疗卫生支出2.01万元、城乡社区支出2877.82万元、住房保障支出2.30万元、债务付息支出437.34万元。 五、关于工业园区2017年一般公共预算当年拨款情况说明 工业园区2017年公共预算财政拨款支出3319.47万元，包括：基本支出100.61万元、项目支出3218.86万元。具体使用情况如下： 1、一般公共服务支出支出59.78万元，占1.8%，同比增长5.3%，原因是人员工资增长。 城乡社区支出2877.82万元，占86.7%，同比增长54.34%，原因一是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加；二是项目工程支出的增加如园区道路的维护、园区的绿化、园区的电力工程等支出增加。 2、医疗卫生支出2.01万元，占0.06%，同比上升3.61%，原因是主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响。 3、住房公积金支出2.30万元，占0.07%，同比上升2.68%，原因是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响。 4、政府债券债务付息支出437.34万元，占13.08%，同比增长267.08%，主要是2016年新增政府债券债务。 六、关于工业园区2017年一般公共预算基本支出情况说明 工业园区2017年一般公共预算基本支出100.61万元，同比增长25.23%，其中：人员经费44.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、； 公用经费56.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于工业园区2017年“三公”经费预算情况说明 工业园区2017年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年执行数增长0.04万元，其中：公务接待费增加0.04万元，（增加）主要原因：主要用于接待准备来我市进行投资调研、考察客商的支出。 八、关于工业园区2017年政府性基金预算支出情况的说明 工业园区2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 工业园区2017年机关运行经费安排59.78万元。 （二）政府采购情况 工业园区2017年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产26.33万元。 （四）预算绩效情况说明。 2017年工业园区预算绩效项目5个，涉及金额3218.86万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置顶级科目的其他项目支出。 五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十二、债务付息支出 （一）地方政其他一般债务付息支出：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。
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