宁安市人民政府政务投资服务中心

2019年部门预算

目    录

第一部分 宁安市人民政府政务投资服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分宁安市人民政府政务投资服务中心2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分宁安市人民政府政务投资服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市人民政府政务投资服务中心概况

一、部门职责

(1)、研究创新服务手段，简化办事程序，提高行政效率，方便企业和群众办事的措施；提出服务项目进驻“中心”或搬出“中心”的意见和建议，报市政府审定后执行。

(2)、对各窗口办理事项进行组织、协调、指导和监督检查。

(3)、召集市委、市政府重点招商引资项目落地办手续所涉及进驻“中心”各部门的联办会议，协调各联办单位共同办理，并跟踪服务。

(4)、制定“中心”的各项规章制度并组织实施。

(5)、对窗口及工作人员的日常工作进行管理和监督，并对其进行月评比和年度考核。

(6)、开展“中心”的党务工作 。

(7)、负责“中心”的日常管理工作；为窗口工作人员提供必要的后勤保障；为服务对象提供咨询、导引服务，受理服务对象对窗口工作人员的投诉并作出相应处理。

(8)、承办市政府交办的其他事项。

2．机构情况。

宁安市政务投资服务中心设3个内设机构：综合部、业务部、督查部。

二、部门机构设置

宁安市人民政府政务投资服务中心部门预算具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市人民政府政务投资服务中心总编制人数9人，在职实有人数8人，其中：事业编人数8人。

第二部分    宁安市人民政府政务投资服务中心2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市人民政府政务服务中心预算2019公开报表.xls

第三部分    宁安市人民政府政务投资服务中心2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年收支总预算190.07万元，比上年预算数增加1.74万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市人民政府政务投资服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年收入预算190.07万元，其中：一般公共预算收入190.07万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年支出预算190.07万元，其中：基本支出116.85万元，占61.47%；项目支出73.22万元，占38.53%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年财政拨款收支总预算190.07万元。收入包括：一般公共预算收入190.07万元。支出包括：一般公共服务支出165.68万元，社会保障和就业支出15.50万元、医疗卫生与计划生育支出3.76万元、住房保障支出5.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年一般公共预算支出190.07万元，比上年预算数增加1.74万元，其中：

1、2010301行政运行2019年预算数为92.47万元，比上年预算数增加1.74万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年一般公共预算基本支出190.07万元，其中：

1、工资福利支出71.68万元，主要包括：基本工资28.48万元、津贴补贴15.15万元、年终一次性奖金3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职业年金缴费3.41万元、职业基本医疗保险缴费3.76万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.12。

2、按定额管理的商品服务支出45.1万元，主要包括：办公费1.20万元、取暖费43.88万元、福利费0.02万元。

3、对个人和家庭补助支出0.08万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

4、项目支出73.21万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年一般公共预算支出××万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出190.00万元，主要包括：工资福利支出86.20万元、商品和服务支出103.80万元；

2、对个人和家庭的补助支出0.07万元，主要包括：社会福利和救助0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年政府性基金当年拨款0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市人民政府政务投资服务中心2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。