目 录 第一部分 宁安市财政局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市财政局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市财政局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 宁安市财政局概况 一、部门职责 (一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。 (二) 起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。 (三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度预算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。 (四) 负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。 （五）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。 （六）根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全市税收收入计划。 （七）负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。 （八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。 （九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。 （十）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。 （十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。 （十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营预算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。 二、部门机构设置 现设置内设机构：办公室、预算股、国库管理办公室、国库收付中心、综合股、社保中心、行政政法股、教科文股、经济建设股、评审中心、政府采购办、国际金融与债务股、农财股、农村财政管理局、财政监督检查办、会计管理局、国资办、票据站、农业开发办、经贸股、财源办、信息中心。 三、部门人员构成 宁安市财政局总编制人数130人，在职实有人数123人，其中：行政编制78人、事业编制45人；退休人员42人。 第二部分 宁安市财政局2019年部门预算公开报表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市财政局2019年部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市财政局2019年收支总预算1716.36万元，比上年预算数减少81.71万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市财政局2019年收入预算1716.35万元，其中：一般公共预算收入1716.36万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市财政局2019年支出预算1716.35万元，其中：基本支出1254.34万元，占73.08%；项目支出462.01万元，占26.92%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市财政局2019年财政拨款收支总预算1716.35万元。收入包括：一般公共预算收入1716.35万元。支出包括：一般公共服务支出1376.60万元，社会保障和就业支出193.11万元，卫生健康支出63.69万元，住房保障支出82.96万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市财政局2019年一般公共预算支出1716.35万元，比上年预算数减少81.72万元，其中： 1、2010601行政运行（财政事务）2019年预算数为838.38万元，比上年预算数减少389.46万元，下降31.72%。 2、2010602一般行政管理事务（财政事务）2019年预算数为181.86万元，比上年预算数增加减少247.07万元，下降）57.60%。 3、2010608财政委托业务支出（财政事务）2019年预算数为356.36万元，比上年预算数增加356.36万元。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为137.80万元，比上年预算数增加137.80万元。 5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为55.31万元，比上年预算数增加55.31万元。 6、2101101行政单位医疗2019年预算数为63.69万元，比上年预算数增加3.30万元，增长5.46%。 7、2210201住房公积金2019年预算数为82.95万元，比上年预算数增加2.04万元，增长2.52%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市财政局2019年一般公共预算基本支出1716.35万元，其中： 1、工资福利支出1101.24万元，主要包括：基本工资452.06万元、津贴补贴254.18万元、年终一次性奖金57.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.80万元、职业年金缴费55.31万元、职工基本医疗保险缴费60.11万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金82.74万元。 2、按定额管理的商品服务支出94.81万元，主要包括：办公费2.60万元、取暖费20.33万元、差旅费6.00万元、培训费10万元、福利费0.37万元、其他交通费用55.51万元。 3、对个人和家庭补助支出58.29万元，主要包括：退休费支出48.99万元、生活补助4.45万元、医疗费补助3.58万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家族的补助1.05万元。、 4、项目支出462.01万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市财政局2019年一般公共预算支出1716.35万元，其中： 1、机关工资福利支出1135.01万元，主要包括：工资津补贴763.85万元、社会保障缴费254.64万元、住房公积金82.74万元、其他工资福利支出33.87万元； 2、机关商品服务支出523.17万元，主要包括：办公经费123.81万元、培训费20.00万元、委托业务费293.00万元、维修（护）费86.36万元； 3、对个人和家庭的补助支出58.08万元，主要包括：社会福利和救助8.25万元、离退休费48.99万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市财政局2019年没有政府性基金当年拨款预算，政府性基金预算支出情况表（功能科目）无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市财政局2019年没有政府性基金当年拨款预算，政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）无数据。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市财政局2019年没有政府性基金当年拨款预算，政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市财政局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排94.81万元，其中：办公费2.60万元、取暖费20.33万元、差旅费6.00万元、培训费10.00万元、福利费0.37万元、其他交通费55.51万元。比上年预算数减少4.75万元，降低4.77%。主要原因是：压缩支出。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市财政局采购预算总额0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市财政局共有房屋5086.16平方米,其中：办公用房2365平方米，业务用房2622.26平方米，其他用房92.90平方米。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年宁安市财政局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）一般公共服务支出（类）财政委托业务支出（款）行政运行（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、绩效指标：是指预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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