目 录
第一部分 中共宁安市委组织部概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中共宁安市委组织部2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 中共宁安市委组织部2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共宁安市委组织部概况
一、部门职责 二、部门机构设置 2019部门预算编制范围包括：中共宁安市委组织部本级。 三、部门人员构成 中共宁安市委组织部总编制人数21人，在职实有人数19人，其中：行政编制21人、事业编制5人；退休人员0人。
第二部分 中共宁安市委组织部2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共宁安市委组织部2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 中共宁安市委组织部2019年收支总预算××万元，比上年预算数增加（减少）××万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，××部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中共宁安市委组织部2019年收入预算787.28万元，其中：一般公共预算收入787.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 中共宁安市委组织部2019年支出预算787.28万元，其中：基本支出179.12万元，占22.75%；项目支出608.15万元，占77.25%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中共宁安市委组织部2019年财政拨款收支总预算787.28万元。收入包括：一般公共预算收入787.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出737.67万元，社会保障和就业支出30.02万元，医疗卫生与计划生育支出7.3万元，住房保障支出12.29万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年一般公共预算支出787.28万元，比上年预算数增加39.45万元，其中： 1、行政运行2019年预算数为129.52万元，比上年预算数减少26.01万元，下降17%。 2、一般行政管理事务2019年预算数为608.15万元，比上年预算数增加）万元，增长6.8%。 3、社会保障和就业2019年预算数为30.02万元，比上年预算数减少4.95万元，下降14%。 4、行政单位医疗2019年预算数为7.3万元，比上年预算数增加0.26万元，增长3.6%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年一般公共预算基本支出787.28万元，其中： 1、工资福利支出142.93万元，主要包括：基本工资64.71万元、津贴补贴40.01万元、年终一次性奖金8.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元、职业年金缴费8.2万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金12.29万元。 2、按定额管理的商品服务支出16.01万元，主要包括：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费0.4万元、维修费0.45万元、福利费0.06万元、其他交通费用13.10万元。 3、对个人和家庭补助支出0.29万元，主要包括：奖励金支出0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。 4、项目支出608.15万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年一般公共预算支出787.28万元，其中： 1、机关工资福利支出182.12万元，主要包括：工资津补贴113.26万元、社会保障缴费37.37万元、住房公积金12.29万元、其他工资福利支出19.20万元； 2、机关商品服务支出577.65万元，主要包括：办公经费426.61万元、培训费36万元、委托业务费113.59万元、维护费1.45万元； 3、对个人和家庭补助支出27.51万元，主要包括社会福利和救助0.1万元、其他对个人和家庭的补助27.41万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年没有使用政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出情况（功能科目）》无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）》无数据。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中共宁安市委组织部2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十一、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排2.85万元，其中：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费0.4万元、日常维修费0.45万元，与上年预算数同比无变化。 十二、关于政府采购预算支出情况说明 中共宁安市委组织部2019年无政府采购计划，未安排采购资金。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，我单位国有资产39.39万元。其中：通用设备33.72万元，家具用具装具5.67万元。 十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年中共宁安市委组织部实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
|
1 |