宁安市工业和科技信息化局 2019年部门预算
目 录
第一部分 宁安市工业和科技信息化局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市工业和科技信息化局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市工业和科技信息化局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市工业和科技信息化局部门概况
一、部门职责 一、部门职能 （一）监测、分析全市国民经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施年度工业经济调控计划；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向市政府提出意见和建议。 （二）贯彻实施国家产业政策，结合市情拟定产业政策，并监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。 （三）依据国家有关法规、政策，组织拟定全市工业方面的综合性政策并监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。 （四）依据国家有关政策组织拟定全市工业行业发展规划，实施行业管理。 （五）负责指导地方企业改革与发展，协调解决企业改革和发展中的重大问题；研究发展大型企业和企业集团的政策和措施，指导企业实施战略性改组；指导企业管理和企业管理人员的培训工作。 （六）研究和贯彻落实国家企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术改进、重大装备国产化和重大技术装备研制；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。 （七）负责全市工业企业招商引资工作。 （八）负责经济局所属集体企业经济运行及体制改革和发展工作。 （九）负责宁安市工业科技信息化局所属企业国有资产管理、运营和重组工作。 （十）对铁路、公路货运等工作进行协调。 （十一）负责中小企业情况的调查统计和有关数据上报，指导全市工业企业发展工作。对接上级乡企部门，指导全市乡企会计核算工作，深化乡企改革。 （十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、部门机构设置 宁安市工业和科技信息化局2019年部门预算编制范围包括：宁安市工业科技信息化局本级
三、部门人员构成 宁安市工业和科技信息化局部门总编制人数46人，在职实有人数23人，其中：行政编制10人、事业编制13人；退休人员79人。与上年对比，退休人员增加6人。 第二部分 宁安市工业和科技信息化局2019年部门预算 公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市工业和科技信息化局2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年收支总预算467.87万元，比上年预算数减少1328.56万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市宁安市工业科技信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年收入预算467.87万元，其中：一般公共预算收入467.87万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年支出预算467.87万元，其中：基本支出380.28万元，占81.28%；项目支出87.6万元，占18.72%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年财政拨款收支总预算467.87万元。收入包括：一般公共预算收入467.87万元。支出包括：一般公共服务支出3.45万元，社会保障就业支出255.9万元，医疗卫生与计划生育出支出37.57万元， 资源勘探信息等支出155.76万元，住房保障支出15.19万元， 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年一般公共预算支出467.87万元，比上年预算数减少1328.56万元，其中： 1、2011301行政运行2019年预算数为3.45万元，比上年预算数增加减少200.76万元，下降98.31%。 2、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为133.46万元，比上年预算数增加241.19减少万元，下降64.38%。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.31万元，比上年预算数减少7.04万元，下降21.76%。 4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为10.13万元，比上年预算数减少2.81万元，下降21.72%。 5、2080699其他企业改革发展补助2019年预算数为87万元，比上年预算数增加57万元，增长190%。 6、2101101行政事业单位医疗2019年预算数为37.57万元，比上年预算数减少0.19万元，下降0.50%。 7、2150501行政运行2019年预算数为150.70万元，比上年预算数增加150.7万元，增长100%。 8、2150502一般行政管理事务2019年预算数5.06万元，比上年预算数增加5.06万元，增长100%。 9、2210201住房公积金2019年预算数为15.19万元，比上年预算数减少4.22万元，下降21.74%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年一般公共预算基本支出467.87万元，其中： 1、工资福利支出199.16万元，主要包括：基本工资84.53万元、津贴补贴44.80万元、年终一次性奖金10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.20万元、职业年金缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费9.60万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金15.19万元。 2、按定额管理的商品服务支出17.36万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.20万元、咨询费0.05万元、水费0.25万元、电费0.75万元、邮电费0.60万元、取暖费4.21万元、物业管理费0.60万元、福利费0.07万元、其他交通费用9.45万元、其他商品和服务支出0.18万元。。 3、对个人和家庭补助支出163.81万元，主要包括：离休费支出24.73万元、退休费支出108.73万元、生活补助支出1.91万元、医疗费补助27.81万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭补助支出0.58万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年一般公共预算支出467.87万元，其中： 1、机关工资福利支出199.16万元，主要包括：工资奖金津补贴139.88万元、社会保障缴费44.09万元、住房公积金15.19万元。 2、机关商品服务支出17.36万元，主要包括：办公经费17.36万元。 3、对企业单位资本性补助57万元，主要包括其他对企业补助57万元。 4、对企业资本性支出30万元，主要包括对企业资本性支出（二）30万元。 5、对个人和家庭的补助164.36万元，主要包括社会和救助30.37万元、离退休费133.46万元、其他对个人和家庭补助0.53万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年无政府性基金预算拨款使用支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年无政府性基金预算拨款使用支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年无政府性基金预算拨款使用支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市工业和科技信息化局2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 宁安市工业和科技信息化局2019年运行经费预算安排159.4万元，比上年预算数减少44.81万元，降低21.94%。主要原因是：退休6人。 其中主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费万元、电费、邮电费、福利费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 以及其他交通费用及其他运行费用。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 宁安市工业和科技信息化局2019年无政府采购预算拨款使用支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市工业和科技信息化局国有资产17596.46 万元。其中：流动资产12121.18万元，固定资产29.82万元（通用设备24.02万元，家具用具装具5.80万元），项目在建工程5445.10万元，无形资产0.36万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2019年宁安市工业和科技信息化局无实行绩效目标管理的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）： 反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映政府提供一般公共服务类商贸事务的支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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