目    录

第一部分 宁安市质量技术监督局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分宁安市质量技术监督局部门2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分宁安市质量技术监督局部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市质量技术监督局部门概况

一、部门职责

（一）负责管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；负责产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；负责组织有关产品质量事故的调查处理，组织实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

（二）负责计量监督管理工作，组织推行国家法定计量单位，监督执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理计量检定机构、计量器具校准机构；对计量检定人员实施监督管理；组织、协调、监督、指导能源计量监督管理工作；组织实施修理计量器具行政许可工作。

（三）负责标准化管理工作，组织实施标准化战略；组织开展国民经济和社会发展标准信息研究，提供标准信息服务；组织制（修）订工业、农业、服务业地方标准规范并监督实施，建立健全相关标准体系；指导推行采用国际标准和国外先进标准；负责组织机构代码和商品条码工作；负责管理全市计量工作；按照上级授权管理全市质量认证工作。

（四）负责特种设备安全管理工作，依法组织对特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、维修、气瓶充装，下同）、经营（销售、出租，下同）、使用、检验检测和进出口等环节实施监督管理；对特种设备作业人员和检验检测人员的资质资格实施监督管理；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；按权限承担特种设备事故调查处理工作；承担特种设备普查工作，建立健全监督管理档案和信息查询系统。

二、部门机构设置

宁安市质量技术监督局部门预算是包括宁安市质量技术监督局本部以及下属宁安市综合检验检测中心2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市质量技术监督局部门总编制人数48人，在职实有人数37人，其中：行政编制26人、事业编制22人；退休人员21人。与上年对比事业编制减少2人。

第二部分    宁安市质量技术监督局部门2019年部门预算公开报表

详见：宁安市质量技术监督局2019年部门预算表。xIs

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市质量技术监督局2019年部门预算.xls

第三部分    宁安市质量技术监督局部门2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市质量技术监督局2019年收支总预算457.88万元，比上年预算数增加（减少）93.45万元。收入包括：一般公共预算收入457.88万元；支出包括：一般公共服务支出355.52万元，社会保障和就业支出56.42万元，医疗卫生与计划生育支出21.57万元，住房保障支出24.37万元。按照综合预算的原则，宁安市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市质量技术监督局2019年收入预算457.88万元，其中：一般公共预算收入457.88万元，占100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市质量技术监督局2019年支出预算457.88万元，其中：基本支出404.79万元，占88.41%；项目支出53.09万元，占11.59%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市质量技术监督局2019年财政拨款收支总预算457.88万元。收入包括：一般公共预算收入457.88万元。支出包括：一般公共服务支出355.52万元，社会保障和就业支出56.42万元，医疗卫生与计划生育支出21.57万元，住房保障支出24.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年一般公共预算支出457.88万元，比上年预算数减少93.45万元，其中：

1、行政运行预算支出为302.43万元，比上年预算数减少140.66万元，下降31.75%。

2、一般行政管理事务预算支出为53.09万元，比上年预算数减少11.91万元，下降18.32%。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为40.17万元，比上年预算数增加2.62万元，增长6.98%。

4、机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为16.25万元，比上年预算数增加1.23万元，增长8.19%。

5、行政单位医疗预算支出为21.24万元，比上年预算数增加0.53万元，增长2.56%。

6、事业单位医疗预算支出为0.33万元，比上年预算数0万元，增长100%

7、住房公积金预算支出为24.37万元，比上年预算数增加1.84万元，增长8.17%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出457.88万元，其中：

1、工资福利支出319.91万元，主要包括：基本工资127.73万元、津贴补贴79.78万元、年终一次性奖金16.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.17万元、职业年金缴费16.25万元、职工基本医疗保险缴费14.22万元、 大额医疗保险0.13万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金24.37万元。

2、按定额管理的商品服务支出49.38万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.25万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费23.09万元、差旅费1万元、维修（维护）费1万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费13.13万元、其他商品和服务支出0.5万元。

3、对个人和家庭补助支出35.50万元，主要包括：退休费26.96万元、生活补助1.27万元、医疗费补助6.89万元、其他对个人及家庭的补助0.38万元。

4、项目支出53.09万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年一般公共预算支出457.88万元，其中：

1、机关工资福利支出319.91万元，主要包括：工资津补贴224.44万元、社会保障缴费71.10万元、住房公积金24.37万元。

2、机关商品服务支出79.39万元，主要包括：办公经费56.39万元、专用材料购置费5万元、委托业务费4万元、万元。公务用车运行维护费7.5万元、维修（维护）费1万元、其他商品和服务支出5.5万元

3、对个人和家庭补助支出58.58万元，主要包括：社会福利和救助8.24万元、退休费26.95万元、生其他对个人及家庭的补助23.39万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年政府性基金当年拨款0万元，

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年政府性基金预算基本支出0万元，

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市质量技术监督局2019年政府性基金预算支出0万元

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市质量技术监督局2019年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。增减变化原因为无相关支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排49.38万元，其中：办公费1万元、印刷费0、5万元、水费0.25万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费23.09万元、差旅费1万元、维修（维护）费1万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费13.13万元、以及其他费用0.5万元。比上年预算数增加0.3万元，增长0.61%。主要原因是：人员调整、经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年本部门采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，共有车辆6台，其中：一般公务用车6台，一般执法执勤用车6台，其他资产777个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。