目 录
第一部分 宁安市机构编制委员会办公室部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市机构编制委员会办公室2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责 (一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全市机构编制的有关管理办法。 (二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政审批制度改革工作；提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。 (三)协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。 (四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。 (五)牵头负责全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革；审核市直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；负责市直事业单位登记的日常管理工作。 (六)审核市直正副科级单位领导班子职数；审批市直单位股级领导职数。 (七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。 (八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责市直机关、事业单位工勤人员管理；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。 (九)负责机关、事业单位中文域名注册工作。 （十）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。 （十一）负责全市机构编制实名制网络管理系统信息数据统计及管理维护；负责机构编制信息化建设及政务公开；负责全市机关事业单位“编制通”业务指导工作。
二、部门机构设置 宁安市机构编制委员会办公室部门预算是包括宁安市机构编制委员会办公室本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家 具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市机构编制委员会办公室部门总编制人数10人，在职实有人数5人，其中：行政编制3人、事业编制2人。
第二部分 宁安市机构编制委员会办公室 部门2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市机构编制委员会办公室2019年收支总预算69.68万元，比上年预算数减少11.76万元。收入包括：一般公共预算收入69.68万元；支出包括：一般公共服务支出55.5万元、社会保障和就业支出9.29万元、医疗卫生与计划生育支出1.84万元、住房保障支出3.05万元。按照综合预算的原则，宁安市机构编制委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年收入预算69.68万元，其中：一般公共预算收入69.68万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年支出预算69.68万元，其中：基本支出44.69万元，占64.13%；项目支出25万元，占35.87%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年财政拨款收支总预算69.68万元。收入包括：一般公共预算收入69.68万元。支出包括：一般公共服务支出69.68万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年一般公共预算支出69.68万元，比上年预算数增加（减少）11.76万元，其中： 1、行政运行预算支出为27.54万元，比上年预算数减少9.69万元，下降 24.10 %。 2、行政运行（其他共产党事务支出）预算支出为2.96万元。 3、一般行政管理事务预算支出为25万元，比上年预算数增加23.09万元，增加16.66%。 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出为7.26万元，比上年预算数增加1.47万元，增长25.39%。 5、机关事业单位职业年金缴费支出预算支出为2.03万元，比上年预算数减少0.28万元，下降12.12%。 6、行政单位医疗预算支出为1.84万元，比上年预算数减少0.21万元，下降10.24%。 7、住房公积金预算支出为3.05万元，比上年预算数减少0.42万元，下降12.10%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年一般公共预算基本支出69.68万元，其中：- 1、工资福利支出42.32万元，主要包括：基本工资16.20万元、津贴补贴9.79万元、年终一次性奖金2.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元、职业年金缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.05万元。 2、按定额管理的商品服务支出2.30万元，主要包括：办公费0.74万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.54万元。 3、对个人和家庭补助支出0.06万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.06万元。 4、项目支出25万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年一般公共预算支出69.68万元，其中： 1、机关工资福利支出42.32万元，主要包括：工资津补贴28.10万元、社会保障缴费11.17万元、住房公积金3.05万元； 2、机关商品服务支出27.30万元，主要包括：办公经费27.30万元； 3、对个人和家庭补助支出0.06万元，主要包括：社会福利和救助0.03万元、其他对个人及家庭的补助0.03万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年政府性基金当年拨款0万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年政府性基金预算支出0万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市机构编制委员会办公室部门2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排2.31万元，其中：办公费0.75万元、福利费0.02万元、其他交通费1.54万元，比上年预算数减少2.41万元，降低48.94%。主要原因是：人员调出、经费减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市机构编制委员会办公室部门采购预算总额0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市机构编制委员会办公室部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年宁安市机构编制委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
|
1 |