宁安市人民政府办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 宁安市人民政府办公室部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市人民政府办公室2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市人民政府办公室2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市人民政府办公室部门概况
一、部门职责 （一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导重要活动的组织工作；负责市政府印信、证件管理和政府机要保密工作；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 （二）根据市政府领导指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定；研究市政府各部门、各乡（镇）请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。 （三）负责办理市政府工作范围内的人大代表、政协委员的议案、提案和建议工作。 （四）围绕市政府重点工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责市政府重要情况通报、汇报和市政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息。 （五）负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；负责政府机关后勤管理和安全保卫工作；负责市政府领导同志和离退休干部的生活服务。 （六）负责全市突发公共事件的应急处理及救援工作；协助市政府领导处理突发事件及重大事故；负责应急值班工作；组织、指导和检查各类专项应急预案的修订、评估工作。 （七）管理全市外事侨务工作；引进华侨、外籍华侨、港澳同胞资金、技术、人才工作；负责对华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对捐款物使用的管理工作；核准和办理归侨侨眷身份证；审核认定侨属企业。 （八）负责全市公务人员出国（境）的审核和办理出国（境）护照；了解和检查因公出国人员在国外活动情况及邀请外国人来访的情况。 （九）负责全市行政执法监督和行政执法责任制工作；负责市政府规范性文件制定、备案、审查修改、征求意见和清理工作；组织市政府规范性文件清理工作；依法确认和规范行政执法主体资格，协调行政机关之间的行政执法矛盾；负责行政执法证件和行政执法监督检查管理工作；承办市政府行政复议、行政应诉工作。 （十）完成市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 宁安市人民政府办公室部门预算是包括宁安市人民政府办公室本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市人民政府办公室总编制人数41人，在职实有人数38人，其中：行政编制29人，事业编制9；退休人员43人，离休人员1人，与上年对比在职人员增加2人，退休人员减少3人。
第二部分 宁安市人民政府办公室2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市人民政府办公室2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市人民政府办公室2019年收支总预算787.96万元，比上年预算数减少165.77万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市人民政府办公室2019年收入预算787.96万元，其中：一般公共预算收入787.96万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市人民政府办公室2019年支出预算787.96万元，其中：基本支出787.96万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算787.96万元。收入包括：一般公共预算收入787.96万元。支出包括：一般公共服务支出694.13万元，社会保障和就业支出55.61万元，医疗卫生与计划生育支出13.75万元，住房保障支出24.48万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年一般公共预算支出787.96万元，比上年预算数减少165.77万元，其中： 1、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出为434.13万元，比上年预算数减少199.20万元，下降31.45%。 2、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出为260.00万元，比上年预算数减少8.15万元，下降3.04%。 3、行政单位医疗预算支出为13.75万元，比上年预算数减少15.23万元，下降52.55%。 4、住房公积金预算支出为24.48万元，比上年预算数增加1.21万元，比上年预算数增长5.20%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出74.49万元，其中： 1、工资福利支出319.54万元，主要包括：基本工资130.90万元、津贴补贴77.69万元、年终一次性奖金17.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.28万元、职业年金缴费16.32万元、职工基本医疗保险缴费13.75万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金24.48万元。 2、按定额管理的商品服务支出119.79万元，主要包括：办公费29.70万元、会议费60.00万元、公务接待费10.00万元、福利费0.11万元、其他交通费用20.92万元、其他商品和服务支出0.06万元。 3、对个人和家庭补助支出88.68万元，主要包括：离休费9.80万元、退休费支出58.46万元、生活补助3.18万元、医疗费补助16.72万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年一般公共预算支出787.96万元，其中： 1、机关工资福利支出319.54万元，主要包括：工资津补贴225.59万元、社会保障缴费69.47万元、住房公积金24.48万元； 2、机关商品服务支出379.79万元，主要包括：办公经费265.23万元、会议费60.00万元、专用材料购置费25.00万元、委托业务费6.50万元、公务接待费10.00万元、维修（护）费14.00万元、其他商品和服务支出0.06万元。 3、对个人和家庭的补助支出88.63万元，主要包括：社会福利和救助19.96万元、离退休费68.25万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年政府性基金当年拨款0万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市人民政府办公室2019年政府性基金预算支出0万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费10.00万元，比上年预算数减少28.00万元，主要原因是：压缩经费。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排119.79万元，其中：办公费29.70万元。比上年预算数减少5.52万元，降低4.41%。主要原因是：压缩经费。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市人民政府办公室采购预算总额0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，共有车辆1台，其中：其他车辆1台。四是其他资产325个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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