目 录
第一部分 宁安市旅游局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市旅游局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市旅游局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市旅游局概况
一、部门职责 (一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策研究制定全市旅游业发展政策和规划，并组织实施。 (二) 研究拟定旅游市场开发战略，培育、完善和开发旅游市场，组织全市旅游行业整体形象，宣传促销旅游企业的经营；指导全市旅游信息网络建设和管理，发展旅游电子商务。 (三)组织全市旅游资源的普查、规划、指导、协调及旅游资源的开发和保护；编汇旅游项目库，组织、指导全市旅游产品、旅游商品的开发；负责全市旅游统计工作。 (四)拟定各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，并组织实施全市创建中国旅游城市、旅游区（点）质量等级评定；组织、指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。 (五)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。 (六)负责全市旅游对外交流与合作，归口管理全市旅游涉外事物；负责市内旅游行业派驻境外的机构和国外及香港、澳门特别行政区、台湾地区在市内开设旅游机构，旅游企业的审核、报批工作。 (七)监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；协调、指导全市旅游安全、保险工作，负责重大旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游交通运输。 (八)规划、指导全市旅游教育、培训工作；贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。 (九)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 宁安市旅游局部门预算是包括宁安市旅游局本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市旅游局部门总编制人数10人，在职实有人数7人，其中：行政编制4人，事业编制3；退休人员3人。与上年对比，无变化。
第二部分 宁安市旅游局2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市旅游局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市旅游局2019年收支总预算74.49万元，比上年预算数减少9.59万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市旅游局2019年收入预算74.49万元，其中：一般公共预算收入74.49万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市旅游局2019年支出预算74.49万元，其中：基本支出74.49万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市旅游局2019年财政拨款收支总预算74.49万元。收入包括：一般公共预算收入74.49万元。支出包括：文化体育与传媒支出48.74万元，社会保障和就业支出17.66万元，医疗卫生与计划生育支出3.59万元，住房保障支出4.50万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市旅游局2019年一般公共预算支出74.49万元，比上年预算数减少9.59万元，其中： 1、行政运行（文化）预算支出为45.26万元，比上年预算数减少1.31万元，下降32.01%。 2、一般行政管理事务（文化）预算支出为3.48万元，比上年预算数减少1.08万元，下降23.68%。 3、行政单位医疗预算支出为3.59万元，比上年预算数无增减。 4、住房公积金预算支出为4.50万元，比上年预算数增加0.14万元，比上年预算数增长3.11%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市旅游局2019年一般公共预算基本支出74.49万元，其中： 1、工资福利支出67.25万元，主要包括：基本工资24.81万元、津贴补贴13.54万元、年终一次性奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.66万元、职业年金缴费3.00万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金4.50万元。 2、按定额管理的商品服务支出3.48万元，主要包括：办公费1.05万元、福利费0.02万元、其他交通费用2.41万元。 3、对个人和家庭补助支出3.76万元，主要包括：退休费支出3.68万元、医疗费补助0.01万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市旅游局2019年一般公共预算支出74.49万元，其中： 1、机关工资福利支出67.25万元，主要包括：工资津补贴41.47万元、社会保障缴费21.28万元、住房公积金4.50万元； 2、机关商品服务支出3.48万元，主要包括：办公经费3.48万元。 3、对个人和家庭的补助支出3.75万元，主要包括：社会福利和救助0.02万元、离退休费3.68万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市旅游局2019年政府性基金当年拨款0万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市旅游局2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市旅游局2019年政府性基金预算支出0万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市旅游局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排3.48万元，其中：办公费3.48万元。比上年预算数减少1.08万元，降低23.68%。主要原因是：压缩经费。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年旅游局采购预算总额0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，本部门国有资产1.67万元，其他资产18个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
|
1 |