目 录
第一部分 宁安市总工会概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 宁安市总工会2018年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目） 十一、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济科目） 十二、行政事业性项目和专项目标表 第三部分 宁安市总工会201９年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 一、部门职能 (一)根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务和党的工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全市工会工作。 (四)指导全市工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制订工会的各项组织制度和民主制度。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构：办公室、财务部、组织部、保障部、宣教部五个科室。核定编制10名,其中在职7人，退休24人，离休1人。 三、部门预算编制范围 2018部门预算编制范围包括：宁安市总工会本级。 第二部分 宁安市总工会2018年部门预算表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 9、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表。
第三部分 2018年部门预算编报情况说明 一、关于宁安市总工会2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，宁安市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。宁安市总工会2018年收入总预算253.4万元，较上年执行数增长4.13%；支出总预算364.35万元，较上年执行数增长8.79%。 二、关于宁安市总工会2018年收入预算情况说明 宁安市总工会2018年收入预算364.35万元，其中：财政拨款收入364.35万元，占比100.00%。 三、关于宁安市总工会2018年支出预算情况说明 宁安市总工会2018年支出预算364.35万元，其中：基本支出299.65万元，占比82.24%；项目支出64.70万元，占比17.76%。 四、关于宁安市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 宁安市总工会2018年财政拨款收支预算364.35万元。收入包括：当年拨款收入364.35万元；支出包括：一般公共服务支出75.29万元、医疗卫生支出万元、住房保障支出6.90万元。 五、关于宁安市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况（功能科目）说明 宁安市总工会2018年公共预算财政拨款支出364.35万元，包括：基本支出299.65万元、项目支出64.70万元。具体使用情况如下： 1.宁安市总工会行政运行支出279.43万元，占76.69%，同比增长25.24%，原因是人员工资调整及公积金计提比例增加等因素影响。 2.一般行政 0管 理事务支出64.70万元，占17.76%，同比下降30.25%。 3.行政单位医疗支出13.32万元，占3.66%，同比增长3.18%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 4.住房公积金支出6.90万元，占1.89%，同比增长12.56%，原因是在职人员工资标准提高后及住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 六、关于宁安市总工会2018年一般公共预算基本支出情况（部门经济科目）说明 宁安市总工会2018年一般公共预算基本支出299.65万元，同比增长10.15%，其中： 人员经费232.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费66.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于宁安市总工会2018年一般公共预算基本支出情况（政府经济科目）说明 宁安市总工会2018年一般公共预算支出299.65万元，基本：1、工资福利支出86.45万元，主要包括：工资奖金津补贴63.41万元、社会保险缴费16.14万元、住房公积金6.9万元；2、商品和服务支出、66.66万元，主要包括：办公经费1.35万元、取暖费60万元、福利费0.09万元、其他交通费用5.22万元；3、对个人和家庭补助支出146.54万元，主要包括：社会福利支出13.49万元、离退休费133.05万元。 八、关于宁安市总工会2019年“三公”经费预算情况说明 宁安市总工会2019年部门预算中没有“三公”经费财政拨款安排的支出，《“三公”经费财政拨款支出表》无数据。 九、关于宁安市总工会2019年政府性基金预算支出情况（功能科目）说明 宁安市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（功能科目）》无数据。 十、关于宁安市总工会2019年政府性基金基本预算支出情况（部门经济科目）说明 宁安市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算基本支出表（部门科目）》无数据。 十一、关于宁安市总工会2018年政府性基金预算支出情况（政府经济科目）说明 宁安市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表（政府经济科目）》无数据。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市总工会2018年机关运行经费安排66.66万元，比上年决算同比增长20.85%。主要是由于上年度存在实际发生而未支付的取暖煤款。 （二）政府采购情况 宁安市总工会2018年无政府采购计划，未安排采购资金。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2017年12月31日，我单位国有资产1157.88万元。其中：房屋、构筑物1112.55万元，通用设备45.33万元。 （四）预算绩效情况说明。 2018年宁安市总工会预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市总工会2019年收支总预算253.4万元，比上年预算数减少110.95万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市总工人会2019年收入预算253.4万元，其中：一般公共预算收入253.4万元，其中：包括行政运行124.84万元；一般行政管理事务64.12万元；工会事务64.43万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市总工会2019年支出预算253.4万元，其中：基本支出189.27万元，行政运行124.85万元；工会事务64.43万元，占88.2%；项目支出64.12万元，占11.8%。一般行政管理事务64.12万元。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市总工会2019年财政拨款收支总预算253.4万元。收入包括：一般公共预算收入253.4万元。支出包括：一般公共服务支出253.4万元。工资福利支出75.29万元；商品和服务支出65.48万元；对个人和家庭的补助支出48.5万元；部门运转经费64.12万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市总工人2019年一般公共预算支出253.4万元，比上年预算数减少110.9万元，其中： 1、2012901行政运行2019年预算数为124.84万元。 2、2012902一般行政事务管理2019年预算数为64.12万元。 3、2012906工会事务2019年预算数为64.43万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市总工会2019年一般公共预算基本支出253.34万元，其中： 1、工资福利支出75.27万元，主要包括：基本工资29.92万元、津贴补贴15.34万元、年终一次性奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.57万元、职业年金缴费3.55万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、住房公积金5.33万元。 2、按定额管理的商品服务支出65.42万元，主要包括：办公费1.05万元、取暖费60万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.35万元。 3、对个人和家庭补助支出48.53万元，主要包括：离休费9.06万元、退休费支出31.62万元、医疗费补助7.09万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助0.17万元。 ４、项目支出64.12万元，主要包括：送温暖25万元、劳模荣誉津贴0.72万元、水电费15万元、聘用人员支出20万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市总工会2019年一般公共预算支出253.34万元，其中： 1、机关工资福利支出95.29万元，主要包括：工资津补贴58.96万元、社会保障缴费21万元、住房公积金5.33万元、其他工资福利支出10万元。 2、机关商品服务支出80.42万元，主要包括：办公经费80.42万。 3、对个人和家庭的补助77.62万元，主要包括：社会福利和救助7.09万元、离退休费41.25万元、其他对个人和家庭的补助29.28万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市宁安市总工会2019年没有使用政府性基金预算安排支出，《政府性基金预算功能分类支出情况表》（功能科目）无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市总工会2019年没有使用政府性基金预算安排支出，《政府性基金经济分类支出情况表》（部门经济科目）无数据。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市总工会2019年没有使用政府性基金预算安排支出，《政府基金预算经济分类支出情况表》（政府经济科目）无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市总工会2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 宁安市总工会2019年本部门机关运行经费预算安排执行。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市总工会采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市总工会共有房屋7285平方米,其中：办公用房 平方米。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年宁安市总工会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）：反映发展和改革部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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