目 录 第一部分 中共宁安市委宣传部部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中共宁安市委宣传部2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 中共宁安市委宣传部2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共宁安市委宣传部部门概况
一、部门职责 （1）负责贯彻宣传中央、省委、牡丹江市委和宁安市委关于宣传思想战线工作方针、政策。 （2）负责指导全市理论研究、理论学习、理论教育、理论宣传工作。 （3）负责引导社会舆论、指导、协调新闻部门工作，对市文广新局、市新闻中心实施方针政策方面的指导。 （4）负责管理全市的对外宣传工作。 （5）负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场管理；联系文化体育局，代管市文联；并在政治方向和方针政策方面实施领导。 （6）负责规划、部署全市思想政治工作和全民国防教育工作；调查分析全市社会各阶层思想动态，掌握舆论情况；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 （7）与市委组织部共同负责考察了解市新闻、文化、广播部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设、考核、任免宣传文化系统重要岗位、重要舆论阵地的中层领导干部。对全市各党委宣传委员的任免调动提出意见。制定全市宣传干部培训规划并组织实施。 （8）负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策规定；按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。 （9）负责全市精神文明建设工作的综合、协调、检查、指导工作。 （10）完成宁安市委和牡丹江市委宣传部交办的其他工作任务。
二、部门机构设置 中共宁安市委宣传部部门预算是包括市委宣传部本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 中共宁安市委宣传部部门总编制人数11人，在职实有人数6人，其中：行政编制11人；退休人员0人。与2017年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 中共宁安市委宣传2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共宁安市委宣传部2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 中共宁安市委宣传部2019年收支总预算259.82万元，比上年预算数增加43.62万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。按照综合预算的原则，中共宁安市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年收入预算259.82万元，其中：一般公共预算收入259.82万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年支出预算259.82万元，其中：基本支出109.82万元，占42.27%；项目支出150万元，占57.73%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年财政拨款收支总预算259.82万元。收入包括：一般公共预算收入259.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：基本支出109.82万元，项目支出150万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年一般公共预算支出259.82万元，比上年预算数增加43.62万元，其中： 1、2010301行政运行2019年预算数为78.41万元，比上年预算数减少6.48万元，下降7.63%。 2、2010302一般行政管理事务2019年预算数为150万元，比上年预算数增加50万元，增长50%。 3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为14.34万元，比上年预算数增加1.04万元，增长7.82%。 5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为5.07万元，比上年预算数减少0.25万元，下降4.7% 6、2101101行政单位医疗2019年预算数为4.33万元，比上年预算数增加0.32万元，下降6.88%。 7、2090401工伤保险待遇缴费支出0.06万元，比上年预算数增加0万元。 8、2210201住房公积金2019年预算数为7.61万元，比上年预算数减少0.37万元，下降4.64%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年一般公共预算基本支出259.82万元，其中： 1、工资福利支出101.54万元，主要包括：基本工资41.12万元、津贴补贴23.72万元、年终一次性奖金5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职业年金5.07万元、在职职工医疗保险4.33万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金7.61万元。 2、按定额管理的商品服务支出8.21万元，主要包括：办公费1.8万元、福利费0.04万元、其他交通费6.37万元。 3、对个人和家庭补助支出0.08万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。 4、项目支出150万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年一般公共预算支出259.82万元，其中： 1、机关工资福利支出101.54万元，主要包括：工资津补贴70.12万元、社会保障缴费23.81万元、住房公积金7.61万元。 2、机关商品服务支出158.2万元，主要包括：办公经费52.70万元、会议费0.20万元、培训费3.50万元、委托业务费100.70万元、维护费1.10万元。 3、对个人和家庭补助支出0.08万元。主要包括：社会福利和救助0.02万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元， 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年政府性基金预算支出0万。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中共宁安市委宣传部部门2019年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排158.2万元，其中：办公费52.70万元、会议费0.20万元、培训费3.50万元、维修费1.1万元、委托业物费100.70万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年中共宁安市委宣传部部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，中共宁安市委宣传部部门共有房屋0平方米，共有车辆0台，共有单位价值50万元以上设备0台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年中共宁安市委宣传部部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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