宁安市民政局 2019年部门预算
目 录
第一部分 民政本部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 民政本部门2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 民政本部门2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 民政本部门概况
一、部门职责 (一)负责基层政权建设和村（居委会）换届选举工作。 （二）负责社会团体和民间组织、民办非企业单位的审核、审批工作。 （三）负责社区建设业务指导工作。 （四）负责双拥日常工作。 （五）负责优抚工作，按国家政策规定筹集发放城镇义务兵家属优待金，兑现在乡老复员军人定补费和伤残军人抚恤金和三属（革命烈士家属、因公牺牲军人家属和病故军人家属）的遗属补助金。 （六）负责退伍军人安置工作。 （七）负责社会救助保障体系建设，开展生活、医疗、入学、住房、用电救助。 （八）负责城市和农村大病医疗救助工作。 （九）负责城市居民最低生活保障金管理工作。 （十）负责烈士纪念建筑物的管理和维护工作。 （十一）负责婚姻登记工作和收养登记工作。 （十二）负责殡葬改革工作和殡仪服务工作。 （十三）负责流浪乞讨人员救助工作。 （十四）负责军队退休干部安置、服务工作。 （十五）负责老年事业、福利事业管理工作，负责农村敬老院工作。 （十六）负责老龄工作。 （十七）负责区划地名工作。 （十八）负责慈善会组织社会捐赠开展慈善事业。 （十九）完成市委、市政府和上级民政部门交办的其它工作。
二、部门机构设置 民政部门预算是包括民政本部门和殡葬管理所二个预算单位的收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体情况如下：
三、部门人员构成 民政本部总编制人数34人，在职实有人数21人，其中：行政编制5人、事业编制16人；退休人员22人。殡葬管理所编制人数68人，在编人数67人。与2018年对比，退休人员增加6人。
第二部分 民政本部门2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 民政本部门2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 民政本部门2019年收支总预算4699.01万元，比上年预算数增加302.24万元。一般公共预算收入4966.01万元，支出按功能科目分类包括：社会保障和就业支出4457.85万元；医疗和计划生育支出97.13万元；住房和保障支出14.03万元；其它支出30万元。按支出类别分为工资福利支出184.94万元；商品服务支出16.36万元；对个人和家庭的补助支出34.91万元；刚性民生支出3912.81万元；专项管理30万元；部门运转经费520万元。按照综合预算的原则，民政本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁安市殡葬管理所2019年一般公共预算收入2000万元，支出安功能科目分类包括：社会保障和就业支出930.48万元：医疗和计划生育支出27.43万元；住房和保障支出42.09万元；按支出类别分为工资福利支出556.35万元；商品服务支出90.35万元；对个人和家庭的补助支出10.72万元； 二、关于本部门收入总体情况表的说明 民政本部门2019年收入预算4699.01万元，其中：一般公共预算收入4699.01万元，占100%。宁安市殡葬管理所2019年收入预算2000万元，其中：一般公共预算收入2000万元，占100% 三、关于本部门支出总体情况表的说明 民政本部门2019年支出预算4699.01万元，其中：基本支出236.21万元，占5%；项目支出4462.81万元，占95%。宁安市殡葬管理所2019年支出预算1000万元，其中：基本支出657.42万元，占65.75%；项目支出342.58万元，占34.25%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 民政本部门2019年财政拨款收支总预算4699.01万元。收入包括：一般公共预算收入4699.01万元。支出包括：一般公共预算收入4699.01万元。宁安市殡葬管理所2019年财政拨款收支总预算2000万元。收入包括：一般公共预算收入2000万元。支出包括：一般公共预算收入1000万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 民政本部门2019年一般公共预算支出4699.01万元，比上年预算数增加302.24万元。其中：支出按功能科目包括：社会保障和就业支出4457.85万元；医疗和计划生育支出97.13万元；住房和保障支出14.03万元；其它支出30万元。宁安市殡葬管理所2019年一般公共预算支出1000万元。其中：支出按功能科目包括：社会保障和就业支出930.48万元；医疗和计划生育支出27.43万元；住房和保障支出42.09万元； 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 民政本部门2019年一般公共预算基本支出236.21万元。其中： 1、工资福利支出184.94万元。其中：在职人员工资129.17万元，养老保险23.42万元，职工医疗保险8.73万元，职业年金9.35万元，其它社会缴费0.24万元，住房公积金14.03万元。 2.商品和服务支出16.35元。其中：定额经费3.3万元，车补5.02万元，取暖费7.97万元，福利费0.06万元。 3.对个人和家庭补助支出34.92元，其中：退休人员工资(统筹内)25.82万元，退休人员基本医疗7.24万元，遗属补助1.59万元，其实对个人和家庭的补助支出0.27万元。 宁安市殡葬管理所2019年一般公共预算基本支出657.42万元。 1、工资福利支出556.35万元。其中：在职人员工资358.8万元，养老保险71.76万元，职工医疗保险25.12万元，职业年金28.06万元，住房公积金42.09万元，年终一次性奖金29.23万元，大额医保0.24万元，工伤保险1.05万元。 2.商品和服务支出90.35元。其中：定额经费10.05万元，取暖费47.10万元，福利费0.2万元，车辆交通费33万元。 3.对个人和家庭补助支出10.72元，其中：退休人员工资(统筹内)7.48万元，退休人员基本医疗2.05万元，退休人员大额医保0.02万元，遗属补助0.64万元，独生子女费0.17万元，书刊费、菜金0.37万元。
七、关于一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）的说明 民政本部门2019年一般公共预算支出4699.01万元，其中：工资福利支出273.34万元，商品和服务支出538.36万元，。资本性支出（二）30万元。对个人和家庭的补助支出主要是社会福利和救助支出3369.55万元。离退休费25.82万元，其它对个人和家庭的补助支出388.54万元。其它支出对民间非盈利组织和群众性自治组织的补贴支出73.40万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 本部门 2019年政府性基金当年没有预算。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 2019年政府性基金当年没有预算。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 2019年政府性基金当年没有预算。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 民政部门2019年“三公”经费预算数为0万元。主要原因是：公务用车全部参改。宁安市殡葬管理所2019年“三公”经费预算数为33万元，用于22辆公车。比上年预算减少4.3%，减少原因：车辆减少。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行定额经费预算安排3.3 万元，办公用房取暖费7.97万元、福利费0.06万元，部门运转经费预算安排20万元。其它交通费用5.02万元。合计36.36万元。比上年预算数减少8万元，同比下降18%。主要原因是：人员增减变化和事业人员交通费补助2019年度不再纳入预算。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年本部门采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。比上年增加100%，增长原因：办公设备采购。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，资产合计1208万元。其中流动资产1086万元；固定资产119.7万元；无形资产2万元。其中：两台车辆全部参加2018年末事业单位车改，等待处置。宁安市殡葬管理所截止2018年12月，资产合计6561.03万元。其中流动资产1535.24万元；固定资产4992.56万元；无形资产233.23万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2019年，我部门没有符合绩效管理范围的部门预算项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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