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第一部分 宁安市国土资源局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市国土资源局2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市国土资源局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市国土资源局概况

一、部门职责

1、承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任。

6、负责向国务院、省人民政府和牡丹江市人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用的审核及土地占用的审核、审批工作。
    7、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
    8、承担节约集约利用土地资源的责任。
    9、承担规范国土资源市场秩序的责任。
    10、负责矿产资源开发管理。
    11、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

12、负责全市地质环境的开发利用和保护。
    13、负责地质灾害预防和治理工作。
    14、依法征收国土资源收益和监管资金使用。

15、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

宁安市国土资源局部门预算是包括宁安市国土资源局本部以及下属8家未独立核算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位5家，事业单位4家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市国土资源局总编制人数103人，在职实有人数90人，其中：行政编制15人、事业编制75人；退休人员39人。与2018年对比，退休人员增加1人。

第二部分    宁安市国土资源局2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市国土资源局部门预算2019公开报表.xls

第三部分   宁安市国土资源局2019年

            部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市国土资源局2019年收支总预算899.20万元，比上年预算数减少17.13万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和国土海洋气象等支出。按照综合预算的原则，宁安市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市国土资源局2019年收入预算899.20万元，其中：一般公共预算收入899.20万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市国土资源局2019年支出预算899.20万元，其中：基本支出839.2万元，占93.32%；项目支出60万元，占6.68%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市国土资源局2019年财政拨款收支总预算899.20万元。收入包括：一般公共预算收入899.20万元。支出包括社会保障和就业支出133.41万元、医疗卫生与计划生育支出37.63万元、住房保障支出57.17万元，国土海洋气象等支出670.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市国土资源局2019年一般公共预算支出899.20万元，比上年预算数减少17.13万元，其中：

1、国土海洋气象等支出行政运行支出610.98万元，占67.95%，同比下降4.16%。原因是人员变动。

2、国土海洋气象等支出一般行政管理事务支出60万元，占6.67%，同比下降4.79%。原因是业务调整。

3、社会保障和就业支出133.41万元，占14.84%，同比增无变化。

4、行政事业单位医疗37.63元，占4.18%，同比下降0.68%，原因是人员变动。

5、住房公积金支出57.17万元，占6.36%，同比增加1.68%，原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市国土资源局2019年一般公共预算基本支出839.2万元，其中：

1、工资福利支出751.79万元，主要包括：基本工资308.07万元、津贴补贴179.06万元、年终一次性奖金39.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.29万元、职业年金缴费38.12万元、职工基本医疗保险缴费33.68万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金57.17万元。。

2、按定额管理的商品服务支出32.22万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、取暖费7.61万元、差旅费3.05万元、公务接待费0.30万元、维修（护）费3.00万元、福利费0.27万元、其他交通费用10.99万元。

3、对个人和家庭补助支出55.42万元，主要包括：退休费支出49.11万元、生活补助支出1.91万元、医疗费补助3.25万元、奖励金0.25万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

4、项目支出60万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市国土资源局2019年一般公共预算支出899.20万元，其中：

1、机关工资福利支出761.80万元，主要包括：工资津补贴526.84万元、社会保障缴费171.79万元、住房公积金57.17万元、其他工资福利6.00万元；

2、机关商品服务支出82.22万元，主要包括：办公经费54.67万元、委托业务费7.50万元、公务接待费0.30万元、公务用车维护费3.50万元、维修（护）费16.25万元；

3、机关对个人和家庭补助支出55.17万元，主要包括：退休费支出49.11万元、社会福利和救助5.41万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市国土资源局2019年政府性基金无拨款。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

无。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

无。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市国土资源局2019年“三公”经费预算数为3.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元，公务接待费0.30万元，比上年预算数增加1.36万元，主要原因是：人员和业务增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排32.22万元，其中：办公费2.00万元、印刷费1.00万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、取暖费7.61万元、差旅费3.05万元、公务接待费0.30万元、维修（护）费3.00万元、福利费0.27万元、其他交通费用10.99万元。比上年预算数减少11.01万元，降低25.46%。主要原因是：严格控制、压缩经费支出。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年宁安市国土资源局无政府采购计划，未安排采购资金。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，宁安市国土资源局共有房屋2251平方米,其中：办公用房1858平方米，业务用房393平方米。共有车辆1台，其中：一般执法执勤用车1台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

无。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。