农业机械化管理局2019年部门预算 目 录 第一部分 农业机械化管理局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 农业机械化管理局部门2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 农业机械化管理局部门2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 农业机械化管理局部门概况 一、部门职责 （一）宁安市农业机械化管理局受农业委员会委托提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议。 （二）引导农机、牧机、植保机械产品和机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施农机作业规范和技术标准。 （三）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。 （四）负责农业机械化基本建设项目、专项资金项目论证和使用管理，指导行业内部审计监督，负责直属事业单位的审计工作。 （五）指导农机化新技术、新机具的推广工作。 （六）负责农业机械需求预测和农业机械化种类经济指标的统计汇总工作。 （七）负责农机修造、农机供油和农机维修网络建设。 （八）负责全市农业行业职业教育和成人教育，办好市农机化学校，对全市农机队伍进行业务技术培训和文化素质培训。 （九）对农业机械化技术推广站、农业机械修造管理站、农业机械化学校、农机安全监理站进行行政领导和业务监管。 二、部门机构设置 本部门中，事业单位2家，具体情况如下：
三、部门人员构成 农机部门总编制人数48人，在职实有人数48人，其中：事业编制48人、在职人员48人；退休人员34人。与2018年对比，退休人员增加2人。 第二部分 农业机械化管理局部门2019年部门预算公开报表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 详见： 第三部分 农业机械化管理局部门2019年部门预算情况说明 一、关于部门收支总体况表的说明 宁安市农业机械化管理局部门2019年收支总预算604.03万元，比上年预算数减少76.06万元。收入包括：工资福利支出438.53万元；商品和服务支出27.65万元；对个人和家庭补助支出66.80万元，刚性支出（民生）3.05万元；专项管理62.00万元；非税项目6万元。按照综合预算的原则，农业机械化管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市农业机械化管理局部门2019年收入预算604.03万元，其中：一般公共预算收入604.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市农业机械化管理局部门2019年支出预算603.04万元，其中：基本支出532.98万元，占88.38%；项目支出71.05万元，占11.78%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市农业机械化管理局2019年财政拨款收支预算604.03万元。收入包括：当年经费拨款收入598.03万元、其他非税收入6万元。支出包括：社会保障和就业支出68.83万元、医疗卫生和计划生育支出32.76万元、农林水支出469.08万元，住房保障支出33.37万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市农业机械化管理局2019年一般公共预算基本支出604.03万元，同比减少11.19%，其中： 1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为55.61万元，比上年预算数增加3.42万元，增加6.55%。 2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为13.22万元，比上年预算数减少7.66万元，减少36.69%。 3.2101101行政单位医疗2019年预算数为7.96万元，比上年预算数增加7.96万元，增加100%。 4.2101102事业单位医疗2019年预算数为24.8万元，比上年预算数减少9.37万元，减少27.42%。 5.2130101行政运行（农业）2019年预算数为388.46万元，比上年预算数减少121.02万元，减少23.75%。 6. 2130102一般行政管理事务（农业）2019年预算数为30.61万元，比上年预算数减少0.24万元，减少0.78%。 7. 2130122农业生产支持补贴2019年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，增加100%。 8. 2210201住房公积金2019年预算数为33.37万元，比上年预算数增加2.05万元，增加6.55%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市农业机械化管理局2019年一般公共预算基本支出604.03万元，同比减少11.19%，其中： 1.工资福利支出438.52万元，主要包括：基本工资178.59万元、津贴补贴105.22万元、奖金23.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.61万元、职业年金缴费22.24万元、职工基本医疗保险缴费19.63万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金33.37万元。 2.商品和服务支出27.65万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费2万元、手续费0.15万元、水费0.65万元、电费0.45万元、邮电费0.11万元、取暖费5.25万元、差旅费1.04万元、维修（护）费2万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 3.对个人及家庭补助支出66.98万元:其中离休费支出7.9万元、退休费支出42.8万元、生活补助支出1.59万元、医疗费补助支出13.12万元、奖励金0.19万元、其他对个人及家庭补助支出1.38万元。 4.项目支出71.05万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市农业机械化管理局部门2019年一般公共预算支出604.03万元，其中： 1、对事业单位经常性补助支出484.18万元，其中：工资福利支出438.53万元，商品服务支出45.65万元。 2，对个人和家庭补助支出119.86万元：其中社会福利和救助支出17.9万元、生产补助支出50万元；离退休费支出50.71万元、其他对个人及家庭补助支出1.25万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市农业机械化管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市农业机械化管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市农业机械化管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出. 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市农业机械化管理局2019年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平。 十二、机关运行经费安排情况说明 宁安市农业机械化管理局2019年机关运行经费安排32.57万元，比上年决算同比减少15.11%，主要是由于节约支出。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 宁安市农业机械化管理局2019年无政府采购计划，未安排采购资金。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月31日，我单位国有资产247.80万元。其中：土地、房屋、构筑物0万元，通用设备119.52万元，专用设备116.31万元，文物和陈列品0万元、图书档案0万元，家具用具装具11.87万元。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2019年农业机械化管理局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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