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宁安市工商业联合会2019年部门预算
时间: 2019/03/06 来源: 工商联 点击数:171

 

目    录

 

第一部分 宁安市工商业联合会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市工商业联合会2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市工商联2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    宁安市工商业联合会概况

 

一、部门职责

(一)参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(二)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设。

(四)代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求。

(五)引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

(六)为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(七)开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(八)组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织出境出国考察访问,帮助企业开拓市场。

(九)增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

二、部门机构设置

宁安市工商业联合会内设1个办公室。核定编制 2名。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

宁安市宁安市工商业联合会

行政

 

 

 

 

三、部门人员构成

 

宁安市工商业联合会总编制人数2人,在职实有人数2人,其中:行政编制2人;退休人员3人。与2018年对比没有变动。

 

第二部分    宁安市工商业联合会2019年部门预算公开报表

 

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表(功能科目)

6、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

7、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

8、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

9、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

10、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

详见:附件宁安市工商业联合会2019年部门预算表.xls

 

第三部分  宁安市工商业联合会2019年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市工商业联合会2019年收支总预算36.28万元,比上年预算数减少0.75万元。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则,宁安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市工商业联合会2019年收入预算36.28万元,其中:一般公共预算收入36.28万元,占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市工商业联合会2019年支出预算36.28万元,其中:基本支出31.28万元,占86.22%;项目支出5.00万元,占13.78%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市工商业联合会2019年财政拨款收支总预算36.28万元。收入包括:一般公共预算收入36.28万元。支出包括:节一般公共预算收入29.72万元,社会保障和就业支出2.74万元,医疗卫生和计划生育支出2.68万元,住房保障支出1.15万元。  

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宁安市工商业联合会2019年一般公共预算支出36.28万元,比上年预算数减少0.75万元,其中:基本支出31.28万元,项目支出5.00万元。具体使用情况如下:

1、一般公共预算支出行政运行支出22.81万元,占62.87%,同比下降9.38%。原因是人员变动。

2、一般公共预算支出一般行政管理事务支出6.91万元,占19.05%,同比没变化。

3、社会保障和就业支出2.74万元,占7.55%,同比增长2.64%,原因是人员变动。

4、行政事业单位医疗2.68元,占7.39%,同比增长37.68%,原因是人员工资变动。

5、住房公积金支1.15万元,占3.17%,同比增加47.82%,原因是人员工资变动。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

宁安市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出36.28万元,其中:

1、工资福利支出15.88万元,主要包括:基本工资5.95万元、津贴补贴3.88万元、年终一次性奖金0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.97万元、职业年金缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、住房公积金1.15万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.19万元,主要包括:办公费0.10万元、印刷费0.09万元、差旅费0.10万元、福利费0.08万元、其他交通费用1.54万元。

3、对个人和家庭补助支出13.49万元,主要包括:离休费9.71万元、退休费支出2.43万元、医疗费补助1.31万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

4.项目支出5.00万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

宁安市工商业联合会2019年一般公共预算支出36.28万元,其中:

1、机关工资福利支出15.88万元,主要包括:工资津补贴10.63万元、社会保障缴费4.10万元、住房公积金1.15万元。

2、机关商品服务支出23.59万元,主要包括:办公经费4.75万元、专用材料购置费2万元 、维修(护)费0.1万元。

3、机关对个人和家庭补助支出13.49万元,主要包括:离退休费支出12.14万元、社会福利和救助1.31万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。。

   八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市工商业联合会2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元 。

九、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1.19万元,其中:办公费0.10万元、印刷费0.09万元、差旅费0.10万元、福利费0.08万元、其他交通费用1.54万元。比上年预算数增加0.32万元,增长26.89%。主要原因是:人员调动、职务变动而产生的人员经费的增加。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2019年宁安市工商业联合会采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,宁安市工商业联合会共有专用设备4台 。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、节能环保支出(类):反映政府提供节能环保的支出。

六、节能环保支出(类)节能环保管理事务(款):反映节能环保事务方面的支出。

(一)节能环保支出(类)节能环保管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)节能环保支出(类)节能环保管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                 

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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