目 录
第一部分 宁安市食品药品监督管理局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市食品药品监督管理局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市食品药品监督管理局概况
一、部门职责 （一）贯彻执行国家和省有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品药品监督管理的法律法规和规章；制定地方性药品、医疗器械、化妆品和餐饮服务环节食品安全监督管理的规划、规范性文件并监督实施。 （二）负责餐饮服务许可和餐饮服务环节食品安全监督管理工作，监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范；开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。 （三）负责保健食品、化妆品卫生许可监督管理工作，并监督实施保健食品、化妆品管理规范。 （四）整顿药品、医疗器械市场秩序；查处餐饮服务环节食品安全和药品。器械器械、保健食品、化妆品等的研制、生产流通、使用方面违法、违规行为。 （五）负责城乡集市贸易市场设点销售非处方药；负责药品经营企业许可事项的初审、医疗器械经营企业许可事项的形式审查。 （六）监督实施国家药品、医疗器械标准、国家基本药物制度、处方药和非处方药分类管理制度。 （七）监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通和使用方面的质量管理规范。 （八）监督管理药品生产、流通环节中的麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊管理药品。 （九）组织对餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械质量安全突发事件的应急处理，监督实施药品、医疗器械召回工作，发布相关信息。 （十）负责药品、医疗器械、餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、监督抽样工作。 （十一）组织查处餐饮服务环节食品安全和药品、医疗器械、化妆品、保健食品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为；负责保健食品、药品、医疗器械广告审批。 （十二）监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；组织实施中药品种保护制度；依法对野生药材资源的保护、开发和利用实施监督管理。 （十三）监督实施执业药师及从业人员资格准入制度。 （十四）利用监管手段，配合宏观调控部门贯彻实施国家及省、市医药产业政策。 （十五）完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 宁安市食品药品监督管理局预算是包括宁安市食品药品监督管理局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市食品药品监督管理局总编制人数45人，在职实有人数35人，其中：行政编制11人、参公编制12人，事业编制12人；退休人员9人。与2018年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 宁安市食品药品监督管理局2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
详见：
第三部分 宁安市食品药品监督管理局2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年收支总预算350.4万元，比上年预算数减少34.57万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，宁安市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年收入预算350.4万元，其中：一般公共预算收入350.4万元，占100%； 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年支出预算350.4万元，其中：基本支出331.4万元，占94.58%；项目支出19万元，占5.42%； 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算350.4万元。收入包括：一般公共预算收入350.4万元。支出包括：一般公共服务支出263.01万元，社会保障和就业支出50.37万元，医疗卫生与计划生育支出15.38万元，住房保障支出21.65万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年一般公共预算支出350.42万元，比上年预算数减少34.55万元，其中： 1、2019年宁安市食品药品监督管理稽查大队（参公事业单位）项目支出中的非税收入预算数为15万元，比上年预算数减少5万元，下降33.33%。 2、2019年宁安市食品药品监督管理局退休费预算支出12.78万元，比上年预算数减少29.55万元，下降55.78%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出350.4万元，其中： 1、工资福利支出286.98万元，主要包括：基本工资115.97万元、津贴补贴68.62万元、年终一次性奖金15.03万元、机关事业单位基本养老缴费35.93万元、职业年金缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费15.35万元、住房公积金21.65万元。 2、按定额管理的商品服务支出31.76万元，主要包括：办公费1.16万元、手续费0.04万元、水费0.06万元、电费1.2万元、邮电费0.03万元，取暖费4.15万元、差旅费1.23万元、维护费0.3万元、劳务费1.23万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.25万元。 3、对个人和家庭补助支出12.78万元，主要包括：退休费支出11.67万元、生活补助0.64万元、医疗补助0.03万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭补助0.33万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年一般公共预算支出350.4万元，其中： 1、机关工资福利支出100.31万元，主要包括：工资津补贴69.01万元、社会保障缴费23.8元、住房公积金7.5万元； 2、机关商品服务支出18.02万元，主要包括：办公经费18.02万元； 3、对事业单位经常性补助支出219.4万元，主要包括：工资福利支出186.66万元、商品和服务支出32.74万元。 4、对个人和家庭的补助支出12.67万元，主要包括：社会福利救助支出0.78万元、退休费支出11.67万元、其他对个人和家庭补助支出0.22万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表》（功能科目）无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表》（部门经济科目）无数据。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表》（政府经济科目）无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排万元，其中：办公费1.16万元、手续费0.04万元、邮电费0.03万元、差旅费1.23万元、福利费0.11万元、日常维修费0.3万元、办公用房水电费1.26万元、办公用房取暖费4.15万元、公务用车运行维护费6万元以及其他费用17.48万元。比上年预算数减少1.32万元，降低4.16%。主要原因是：其他交通费用（事业人员车改）减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市食品药品监督管理局没有政府采购预算支出。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市食品药品监督管理局共有房屋1186.23平方米,其中：办公用房1125.78平方米，其他用房60.45平方米。共有车辆3台，其中：一般执法执勤用车3台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年宁安市食品药品监督管理局未实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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