宁安市农业农村局2019年部门预算

目    录

第一部分 宁安市农业农村局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市农业农村部门2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 农业农村局部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    宁安市农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。

（三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。

（四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。

（五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、物价、龙头企业等有关涉农方面的工作。

（六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、农业生产科技培训和管理工作，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。

（七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。

（八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

 (十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。

（十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十三）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十四）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善（五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。                             

（十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器戒管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

（二十）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

（二十一）市委市政府有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

宁安市农业农村局部门预算是包括宁安市农业农村局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位14家，具体情况如下：

三、部门人员构成

宁安市农业农村局部门总编制人数238人，在职实有人数187人，其中：行政编制27人、实有人数27人，事业编制211人、实有人数160人；离休1人、退休人员146人。

第二部分    宁安市农业农村局2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市农业农村局2019年部门预算表.xls

第三部分    宁安市农业农村局2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

农业农村局2019年收支总预算1919.98万元，比上年执行数增加8.84%。收入包括：一般公共预算收入1919.98万元；支出1919.98万元，按功能分类包括：社会保障和就业支出226.66万元，医疗卫生与计划生育支出102.92万元，节能环保支出2万元，农林水支出1480.05万元，住房保障支出100.5万元；按支出类别包括：工资福利支出1319.45万元，商品和服务支出64.66万元，对个人和家庭的补助支出199.17万元，刚性支出（民生）260.75万元，专项管理支出2.5万元，部门运转经费60万元，非税项目支出13.45万元。按照综合预算的原则，农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

农业农村局2019年收入预算1919.98万元，其中：社会保障和就业支出234.51万元，占12.21%；卫生健康支出102.92万元，占5.36%；节能环保支出2万元，占0.1%；农林水支出1480.05万元，占77.09%；住房保障支出100.5万元，占10.94%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

农业农村局2019年支出预算1919.98万元，其中：基本支出1583.28万元，占比82.46%；项目支出336.70万元，占比17.54%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

农业农村局2019年财政拨款收支总预算1919.98万元。收入包括：一般公共预算收入1906.53万元，其他非税收入13.45万元；支出1919.98万元，包括：社会保障和就业支出234.51万元，占12.21%；卫生健康支出102.92万元，占5.36%；节能环保支出2万元，占0.1%；农林水支出1480.05万元，占77.09%；住房保障支出100.5万元，占10.94%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

农业农村局2019年一般公共预算支出1919.98万元，比上年预算数增加172万元，其中：基本支出预算增加187.05万元、项目支出预算减少15.05万元。

1、原畜牧局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加；

2、各项项目支出预算比去年相对减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

农业农村局2019年一般公共预算基本支出1919.98万元，其中：

1、工资福利支出1319.45万元，主要包括：基本工资610.24万元、津贴补贴600.21万元、年终一次性奖金109万元。

2、按定额管理的商品服务支出64.66万元，主要包括：办公费7.45万元、水费2万元、电费3万元、印刷费6万元、邮电费1万元、维修（护）费6.5万元、培训费3万元、劳务费8万元、差旅费10万元、公务用车运行费6万元。福利费0.71万元、取暖费11万。

3、离退休公用支出0.03万元，主要包括：离休人员公用经费0.03万

4、对个人和家庭补助支出199.14万元，主要包括：离休费支出10.34万元、退休费支出141.17万元、医疗费支出42.32万元、其他支出5.31。

5、项目支出336.70万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

农业农村局2019年一般公共预算支出1919.98万元，其中：

1、机关工资福利支出592.33万元，主要包括：工资津补贴414.78万元、社会保障缴费132.44万元、住房公积金45.11万元；

2、机关商品服务支出62.4万元，主要包括：办公经费44.4万元、培训费1.50万元、委托业务费14.80万元、维修（护）费1.7万元；

3、对事业单位经常性补助支出1062.83万元，主要包括：工资福利支出729.52万元、商品和服务支出333.31万元。

4、对事业单位资本性补助支出3.25万元。

5、对个人和家庭补助支出199.17万元，主要包括社会福利费救助44.87万元、离退休费151.5万元、其他对个人家庭补助2.8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

农业农村局2019年没有政府性基金当年拨款预算，《政府基金预算经济分类支出情况表》（政府经济科目）无数据。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

农业农村局2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元，比上年预算数持平。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排62.4万元，其中：办公费2.2万元、印刷费4.5万元、差旅费6.7万元、培训费1.5万元、福利费0.2万元、日常维修费1.7万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费1.5万元、办公用房取暖费7.74万元、办公用房物业管理费万元、车补20.01万元以及其他费用16.35万元。比上年预算数减少10.22万元，降低16.38%。主要原因是项目支出比去年预算减少。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年农业农村局部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，农业农村局部门共有房屋5696.87平方米,其中：办公用房3308平方米，业务用房2192.87平方米，其他用房196平方米。共有车辆4台，其中：领导用车0台，一般公务用车4台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年农业农村局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。