目   录

第一部分 卫计部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 卫计部门2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 卫计部门2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    卫计部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。
    （二）、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
    （三）、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准，负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
   （四）、负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
    （五）、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
   （六）、组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
   （七）、负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。
   （八）、负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
    （九）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
    （十）、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
  （十一）、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全市医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
   （十二）、指导乡镇和社区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
  （十三）、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。
  （十四）、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。
    （十五）、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。
    （十六）、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市卫生和计划生育局部门预算是包括宁安市卫生和计划生育局本部以及下属21家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位20家，具体情况如下：

三、部门人员构成

卫计部门总编制人数1372人，在职实有人数1016人，其中：行政编制10人、事业编制1006人；退休人员732人。与2017年对比，退休人员增加71人。

第二部分    卫生部门2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：宁安市卫生和计划生育局2019年部门预算表.xls

第三部分    卫生部门2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年收支总预算6657.33万元，比上年预算数减少1091.02万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出等。按照综合预算的原则，宁安市卫生和计划生育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年收入预算6657.33万元，其中：一般公共预算收入6657.33万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年支出预算6637.33万元，其中：基本支出3909.97万元，占58.91%；项目支出2727.36万元，占41.09%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年财政拨款收支总预算6657.33万元。收入包括：一般公共预算收入6657.33万元。支出包括：基本支出3909.97万元；项目支出2727.36万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

卫生部门2019年一般公共预算支出6637.33万元，比上年预算数减少1110.02万元，其中：

1、一般公共服务支出2019年预算数为41.21万元，其中：2010101行政运行34.08万元，2010201行政运行7.13万元。比上年预算减少4186.77万元，下降99%。原因是功能科目调整。

2、社会保障和就业支出584.15万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412.24万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出171.63万元，2082702财政对其他社会保险基金的补助0.28万元。比上年增加584.15万元。原因是单位合并，功能科目调整。

3、社会保险基金支出21.27万元，其中：2090202医疗保险20.67万元，2090401工伤保险待遇0.37万元，2090499其他工伤险基金支出0.23万元。比上年增加21.27万元。原因是单位合并，功能科目调整。

4、卫生健康支出5733.3万元，其中：2100101行政运行2526.6万元，2100102一般行政管理事务83.68万元，2100201综合医院1766万元，2100302乡镇卫生院198.25万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出175.4万元，2100401疾病预防控制机构143.67万元，2100401卫生监督机构19.87万元，2100403妇幼保健机构48万元，2100406采供血机构35.27万元，2100408基本公共卫生服务300万元，2100717计划生育服务110.44万元，2100799其他计划生育事务支出146.6万元，2101101行政单位医疗12.68万元，2101102事业单位医疗166.84万元。比上年预算增加5498.34万元，增长2340%。原因是单位合并，功能科目调整。

5、住房保障支出257.43万元，其中：2210201住房公积金257.43万元。比上年10.02万元，增长4.04%。原因是单位合并，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出6637.33万元，其中：

1、工资福利支出3365.11万元，主要包括：基本工资1360.36万元、津贴补贴828.87万元、奖金178.77万元、机关事业单位基本养老保险412.23万元、职业年金171.62万元、职工基本医疗保险149.66万元、其他社会保障6.18万元、住房公积金257.42万元。

2、按定额管理的商品服务支出55.5万元，主要包括：办公费2.92万元、印刷费0.2万元、手续费0.36万元、水费0.62万元、电费4.12万元、邮电费2.02万元、取暖费18.83万元、物业管理费0.65万元、差旅费4.1万元、维修（护）费0.98万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护12万元、其它交通费8.3万元。

3、对个人和家庭补助支出490.41万元，主要包括：离休费支出26.93万元、退休费支出353万元、生活补助9.86万元、医疗费补助95.05万元，奖励金1.05万元、其他对个人和家庭补助4.52万元。

4、项目支出2727.36万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市卫生和计划生育局2019年一般公共预算支出6637.33万元，其中：

1、机关工资福利支出292.93万元，主要包括：工资津补贴204万元、社会保障缴费66.75万元、住房公积金22.18万元；

2、机关商品服务支出1418.23万元，主要包括：办公经费18.18万元、公务用车维护费1.5万元、其他商品和服务支出1398.55万元。

3、对事业单位经常性补助3259.78万元，主要包括：工资福利支出3094.18万元.商品和服务支出165.6万元。

4、对事业单位资本性补助10万元，主要包括资本性支出（二）10万元。

5、对个人和家庭补助支出1399.36万元，主要包括：社会福利和救助105.96万元、离退休费1279.93万元、其他对个人和家庭补助13.47万元。

6、其他支出257.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

无

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

无

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

无

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市卫生和计划生育局部门2019年“三公”经费预算数为12.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.7万元，公务接待费0万元，比上年减少12.58万元，主要是压缩经费。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排19.67万元。比上年预算数增加8.06万元，增长69%。主要原因是：卫生局与计生局正式合并办公。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年卫计部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年相比无变化。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，卫计部门共有房屋52982.27平方米,其中：办公用房8651.91平方米，业务用房41596.46平方米，其他用房2733.9平方米。共有车辆42台，其中：一般执法执勤用车3台，特种专业技术用车19台，其他车辆20台。共有单位价值50万元以上设备38台，其中：单位价值100万元以上设备18台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年卫计部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。比上年减少2个，原因是项目调整。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）卫生健康（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。