目 录
第一部分 市经济局概况 一、部门职能 二、机构设置及人员情况 三、部门预算编制范围 第二部分 市经济局2017年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 市经济局2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 经济局概况
一、部门职能 （一）监测、分析全市国民经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施年度工业经济调控计划；编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题，并向市政府提出意见和建议。 （二）贯彻实施国家产业政策，结合市情拟定产业政策，并监督、检查执行情况；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。 （三）依据国家有关法规、政策，组织拟定全市工业方面的综合性政策并监督检查；收集、整理、分析和发布经济信息。 （四）依据国家有关政策组织拟定全市工业行业发展规划，实施行业管理。 （五）负责指导地方企业改革与发展，协调解决企业改革和发展中的重大问题；研究发展大型企业和企业集团的政策和措施，指导企业实施战略性改组；指导企业管理和企业管理人员的培训工作。 （六）研究和贯彻落实国家企业技术进步的方针、政策，指导技术创新、技术改进、重大装备国产化和重大技术装备研制；指导企业资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。 （七）负责全市工业企业招商引资工作。 （八）负责经济局所属集体企业经济运行及体制改革和发展工作。 （九）负责经济局所属企业国有资产管理、运营和重组工作。 （十）对铁路、公路货运等工作进行协调。 （十一）负责中小企业情况的调查统计和有关数据上报，指导全市工业企业发展工作。对接上级乡企部门，指导全市乡企会计核算工作，深化乡企改革。 （十二）承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 现设置内设机构： 党政综合办、经济运行办、集体经济办、国有资产管理办、经济合作办、金融服务办、职工安置办、信访维稳办、联运办。核定编制 39名,在职 25 人,退休 59 人,离休 2 人,遗属 2 人 。 三、部门预算编制范围 2017部门预算编制范围包括：宁安市经济局本级。
第二部分 市经济局2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算编报情况说明
一、关于市经济局2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，市经济局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、地方政府其他一般债务利息支出市经济局2017 年收入总预算650.45万元，较上年执行数降低35%；支出总预算650.45万元，较上年执行数降低35%。 二、关于市经济局2017年收入预算情况说明 市经济局2017 年收入预算 650.45万元，其中：财政拨款收入 650.45万元，占比100.00%。 三、关于市经济局2017年支出预算情况说明 市经济局2017 年支出预算650.45万元，其中：基本支出532.16万元，占比81.81%；项目支出118.29万元，占比18.19%。 四、关于市经济局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 市经济局2017年财政拨款收支预算689.42万元。收入包括：当年拨款收入650.45元、上年结转 38.97万元；支出包括：一般公共服务支出267.28万元、社会保障和就业支出284.67万元,医疗卫生支出29.56万元、住房保障支出10.65万元,地方政府其他一般债务利息支出58.29万元。 五、关于市经济局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 宁安市经济局2017年公共预算财政拨款支出650.45万元，包括：基本支出532.16万元、项目支出118.29万元。具体使用情况如下： 1、商贸事务行政运行支出207.28万元，占31.87%，同比下降58.52%，原因是离退休人员去世和减少了项目支出。 2、一般行政管理事务支出50万元，占7.69%，同比减少79.17%，原因是减少了对中小企业扶持。 3、行政单位医疗支出29.56万元，占4.54%，同比下降3.15%，原因是人员退休。 4、住房公积金支出10.65万元，占1.64%，同比下降9.98%，原因是人员退休。 5、招商引资支出10万元,占1.54%，同比增长100%，原因是增加招商引资资金。 6、社会保障和就业支出284.67万元,占43.76%，同比增长0.4%，原因是职工工资增长。 7、地方政府其他一般债务利息支出58.29万元,占8.96%，同比增长100%，原因是支付政府其他一般债务利息。 六、关于市经济局2017年一般公共预算基本支出情况说明 市经济局2017年一般公共预算基本支出532.16万元，同比减少1.82%，其中： 人员经费511.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费20.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、关于市经济局2017年“三公”经费预算情况说明 市经济局2017年“三公”经费财政拨款预算0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。2017 年“三公” 经费预算比 2016 年执行数降0.43万元，其中：公务接待费减少0.43万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。 八、关于市经济局2017年政府性基金预算支出情况的说明 市经济局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 宁安市经济局2017年机关运行经费安排650.45万元，比上年决算同比降低11.27%。主要是离退休职工去世及及项目资金减少。 （二）政府采购情况 市经济局2017年政府采购预算安排3.3万元，主要为购置机关办公设备。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照宁安市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 截止2016年12月31日，我单位国有资产24.2万元。 （四）预算绩效情况说明。 2017 年市经济局安排预算绩效项目3个，涉及当年财政拨款118.29万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。 （一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。 八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十六、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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