第一部分 中共宁安市委办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共宁安市委办公室2019年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共宁安市委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共宁安市委办公室部门概况

一、 部门职责

（一）负责对全市的重要情况进行综合分析，向市委提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各地上报的文件或请示反映的问题及时给予答复或提出处理意见。

（二）围绕市委的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）负责市委文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作和全市各级党委办公部门文秘工作的业务指导。

（四）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作领导活动安排。　　　

（五）负责制订全市保密规章制度和工作计划，组织、指导、检查、督促各项保密法规、制度的贯彻实施；协调有关部门查处失、泄密事件，组织指导保密宣传教育和保密干部的培训工作；管理和指导保密技术工作及保密技术产品的应用，做好要害部门、重大活动场所的保密技术检查和防范工作；指导各乡镇、各单位搞好保密组织建设和业务建设；配合有关单位做好各类考试秘密载体的保密工作。

（六）负责全市党政机关的机要电报、传真电报、专线电话和对全市各级机要部门的业务指导，以及全市党政机关机要交通、机要通信和机要电报的传递工作。

（七）负责市委决议事项及市领导指示的督促、检查和催办、落实，协助市委领导抓好催办检查、信息反馈和组织协调工作。

（八）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

（九）负责市委系统目标责任制管理工作。

（十）负责市委机关的行政事务管理、安全保卫和财务审计工作。

（十一）协调市政府办公室共同管理市信访办公室。

（十二）负责中央、省、市领导来宁安参观、调研、考察的组织协调和服务工作。

（十三）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

预算是包括中共宁安市委办公室本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

三、部门人员构成

中共宁安市委办公室总编制人数48人，在职实有人数39人，其中：行政编制45人、参公编制3人；退休人员21人。与2019年对比，退休人员减少0人。

第二部分    中共宁安市委办公室2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

    详见：市委办2019公开报表.xls

第三部分    中共宁安市委办公室2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共宁安市委办公室2019年收入预算783.92万元，比上年预算数减少41.25万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，中共宁安市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共宁安市委办公室2019年收入预算783.92万元，其中：一般公共预算收入783.92万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共宁安市委办公室2019年支出预算783.92万元，其中：基本支出476.32万元，占60.76%；项目支出307.60万元，占39.24%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共宁安市委办公室2019年财政拨款收支总预算783.92万元。收入包括：一般公共预算收入783.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出648.98万元，社会保障和就业支出88.56万元，社会保险基金支出0.03万元，卫生健康支出20.87万元，住房保障支出25.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委办公室2019年一般公共预算支出783.92万元，比上年预算数减少41.25万元，其中：

1、2012901行政运行（群众团体事务）和2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为355.40万元，比上年预算数增加57.21万元，增加19.19%。

2、2012902一般行政事务管理（群众团体事务）和2013102一般行政事务管理（党委办公厅（室）及相关机构事务）2019年预算数为293.60万元，比上年预算数减少19.72万元，减少6.29%。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为28.99万元，比上年预算数减少94.25万元，减少76.48%。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为44.24万元，比上年预算数增加9.45万元，增加27.16%。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为15.32万元，比上年预算数增加1.40万元，增加10.06%。

6、2101101行政单位医疗2019年预算数为20.87万元，比上年预算数增加0.05万元，增加0.24%。

7、2210201住房公积金2019年预算数为25.47万元，比上年预算数增加4.59万元，增加21.98%。

8、2090401工伤保险待遇2019年预算数为0.03万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委办公室2019年一般公共预算基本支出783.92万元，其中：

1、工资福利支出334.68万元，主要包括：基本工资134.16万元、津贴补贴84.39万元、年终一次性奖金17.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.24万元、职业年金缴费15.32万元、职工基本医疗保险缴费13.39万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金25.47万元。

2、按定额管理的商品服务支出100.26万元，主要包括：办公费5万元、水费0.1万元、邮电费0.15万元、会议费37万元、公务接待费6.5万元、委托业务费21.5万元、福利费0.12万元、其他交通费29.29万元、其他商品和服务支出0.6万元。

3、对个人和家庭补助支出41.38万元，主要包括：退休费支出31.82元、生活补助0.95万元、医疗费补助8.21万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

中共宁安市委办公室2019年一般公共预算项目支出307.6万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共市委办公室2019年一般公共预算支出783.92万元，其中：

1、机关工资福利支出341.99万元，主要包括：工资津补贴241.88万元、社会保障缴费74.64万元、住房公积金25.47万元；

2、机关商品服务支出394.55万元，主要包括：办公经费216.03万元、会议费37.6万元、培训费1.1万元、专用材料购置费8.2万元、委托业务费59万元、公务接待费6.5万元、公车运行维护费9万元、维修（护）费44.52万元、其他商品和服务支出12.6万元；

3、机关资本性支出5万元，主要包括：设备购置5万元；

4、对个人和家庭补助支出42.38万元，主要包括：社会和福利救助10.25万元、退休费支出31.82元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共宁安市委办公室2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。中共宁安市委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共宁安市委办公室2019年政府性基金预算基本支出0万元，中共宁安市委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共宁安市委办公室2019年政府性基金预算支出0万元，中共宁安市委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共宁安市委办公室2019年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费6.5万元，比上年预算数增加0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排56.64万元，其中：办公费5万元、水费0.1万元、邮电费0.15万元、委托业务费21.5万元、其他交通费29.29万元、其他商品和服务支出0.6万元。比上年预算数增加减少17.78万元，增长45%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年中共宁安市委办公室采购预算总额128.4万元，其中：政府采购货物预算128.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，中共宁安市委办公室共有车辆3台，其中：领导用车0台，其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年中共宁安市委办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。