目 录
第一部分 文教办概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 文教办2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 文教办2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 文教办概况
一、部门职责 (一)负责本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实。 (二)负责组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作。 (三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实。 (四)负责组织、策划、统筹本战线招商引资活动；负责本战线招商引资项目库建设。 （五）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务。 （六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。 （七）负责收集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。
二、部门机构设置 文教办部门预算是包括文教办本级。
三、部门人员构成 现设置内设机构：办公室、项目信息办。核定编制5名,其中在职2人。
第二部分 文教办2019年部门预算公开报表 1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分文教办2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 文教办2019年收支总预算13.14万元，比上年预算数减少42.14万元。收入包括：一般公共预算收入13.14万元；支出包括：一般公共服务支出11.36万元，占公共预算收入的86.45%，医疗卫生和计划生育支出0.66万元，占公共预算收入的5.02%，住房保障支出1.11万元，占公共预算收入的8.45%。文教办所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 文教办2019年收入预算13.14万元，其中：一般公共预算收入13.14万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 文教办2019年支出预算13.14万元，其中：基本支出13.14万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 文教办2019年财政拨款收支总预算13.14万元。收入包括：一般公共预算收入13.14万元。支出包括：一般公共服务支出11.37万元，占公共预算收入的86.53%，医疗卫生和计划生育支出0.66万元，占公共预算收入的5.02%，住房保障支出1.11万元，占公共预算收入的8.45%。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 文教办2019年一般公共预算支出13.14万元，比上年预算数减少42.14万元，同比减少76.23%，其中： 1、行政运行11.06万元，占一般公共预算总体支出的84.17%。同比减少2.5万元，减少18.44%，原因为未批复养老保险。 2、一般行政管理事务支出0.3万元，占2.28%，同比减少99.25%，原因是招商引资经费未纳入预算。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 文教办2019年一般公共预算基本支出13.14万元，其中： 1、工资福利支出10.29万元，主要包括：基本工资5.85万元、津贴补贴3.67万元、年终一次性奖金0.77万元。 2、按定额管理的商品服务支出0.3万元，主要包括：办公费0.3万元。 3、住房公积金支出1.11万元。 4、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：独生子女费支出0.01万元、书刊、菜金支出0.02万元。 5、福利费支出0.01万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 文教办2019年一般公共预算支出13.14万元，其中： 1、工资福利支出10.29万元，主要包括：基本工资5.85万元、津贴补贴3.67万元、年终一次性奖金0.77万元。 2、按定额管理的商品服务支出0.3万元，主要包括：办公费0.3万元。 3、住房公积金支出1.11万元。 4、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：独生子女费支出0.01万元、书刊、菜金支出0.02万元。 5、福利费支出0.01万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 文教办2019年无政府性基金当年拨款。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 文教办2019年无政府性基金当年拨款。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 文教办2019年无政府性基金当年拨款。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 文教办2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因是：本部门没有三公经费预算安排。 十二、机关运行经费安排情况说明 文教办2019年机关运行经费预算安排0.3万元，其中办公费0.3万元，福利费0.01万元。与上年预算持平。。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年文教办无采购预算安排。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，文教办国有资产4.7万元。其中：通用设备2.4万元，家具用具装具2.3万元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年文教办实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13.14万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 五、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 七、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 九、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十一、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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