目    录

    第一部分 环境保护局概况

        一、部门职责

        二、部门机构设置

        三、部门人员构成

    第二部分 环境保护局2019年部门预算报表

        一、部门预算收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

        六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

        七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

        八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

        九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

        十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

        十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

        十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

        第三部分 环境保护局2019年部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

                         第一部分    环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全市环境保护的相关政策和规范性文件，并组织实施。

（二）制定并组织实施全市环境保护规划、计划，参与制定全市社会发展规划、城市总体规划、国土开发整治规划、区域开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，促进环境保护与经济建设、城乡建设协调发展。

（三）监督全市实施环境保护国家标准（环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准）及环境保护行业标准。

（四）负责全市水体、大气、土壤环境的保护，监督管理废水、固体废弃物、噪声、振动、有毒化学品以及电磁波辐射等污染的防治工作，协调指导环境综合整治工作。

（五）管理全市自然环境保护工作；监督检查市内自然保护区、生物多样性、野生动植物保护工作；指导市内生态农业建设工作；监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动，组织开展乡镇环境综合治理。

（六）负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批全市权限内开发建设项目、技术改造和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）。

（七）负责全市环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

（八）负责全市环保宣传教育、环境监测、统计、信息、环境科研工作。

   （九）承办市委、市人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

环境保护局是行政单位，现设置内设机构办公室、环境监察大队、环境监测站、项目办、生态办。具体情况如下：

三、部门人员构成

环境保护局总编制人数40人，在职实有人数27人，其中：行政编制5人、事业编制22人；退休人员15人。与2018年对比，没有变动。

      第二部分    环境保护局2019年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：附件部门预算2019公开报表.xls

第三部分   环境保护局2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

环境保护局2019年收支总预算309.69万元，比上年预算数减少125万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

环境保护局2019年收入预算309.69万元，其中：一般公共预算收入309.69万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

环境保护局2019年支出预算309.69万元，其中：基本支出299.69万元，占96.77%；项目支出10.00万元，占3.23%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

环境保护局2019年财政拨款收支总预算309.69万元。收入包括：一般公共预算收入309.69万元，。支出包括：节能环保支出229.31万元，社会保障和就业支出47.05万元，医疗卫生和计划生育支出13.17万元，住房保障支出20.16万元。  

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

环境保护局2019年一般公共预算支出309.69万元，比上年预算数减少125万元，其中：基本支出299.69万元，项目支出10.00万元。具体使用情况如下：

1、节能环保行政运行支出205.72万元，占66.43%，同比下降19.95%。原因是人员变动。

2、节能环保一般行政管理事务支出22.59万元，占7.29%，同比没变化。

3、环境监测与监察支出1.00万元，占0.32%，同比下降97.78%，原因是业务调整。

4、自然生态保护支出和污染减排支出同比下降100%，原因是业务调整。

5、社会保障和就业支出47.05万元，占15.20%，同比增长2.64%，原因是人员变动。

6、行政事业单位医疗13.17元，占4.25%，同比下降21.56，原因是人员变动。

7、住房公积金支出20.16万元，占6.51%，同比增加3.49%，原因是人员变动。

 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

环境保护局2019年一般公共预算基本支出309.69万元，其中：

1、工资福利支出264.75万元，主要包括：基本工资106.49万元、津贴补贴64.79万元、年终一次性奖金14.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、职业年金缴费13.44万元、职工基本医疗保险缴费11.86万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金20.16万元。

2、按定额管理的商品服务支出13.58万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费1.00万元、电费1.00万元、取暖费3.80万元、差旅费1.00万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用4.15万元。

3、对个人和家庭补助支出21.36万元，主要包括：退休费支出19.77万元、医疗费补助1.31万元、其他对个人和家庭的补助0.27万元。

4.项目支出10.00万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

环境保护局2019年一般公共预算支出309.69万元，其中：

1、机关工资福利支出264.75万元，主要包括：工资津补贴185.28万元、社会保障缴费59.31万元、住房公积金20.16万元。

2、机关商品服务支出23.59万元，主要包括：办公经费16.09万元、专用材料购置费3.50万元、公务用车运行维护费1.50万元、维修（护）费2.50万元。

3、机关对个人和家庭补助支出21.35万元，主要包括：退休费支出19.77万元、社会福利和救助1.36万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元。

 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

环境保护局2019年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少6.00万元，主要原因是：事业单位公车改革。

十二、关于机关运行经费情况说明

2019年环境保护局机关运行经费安排13.59万元，其中办公费1.06万元，印刷费1.00万元，电费1.00万元，取暖费3.80万元，差旅费1.00万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费4.15万元。比上年预算安排减少42.78%，原因1、事业公车改革刘永公车数未定；2、压缩经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年环境保护局采购预算总额38.25万元，其中：政府采购货物预算8.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末，环境保护局共有房屋1086.4平方米,其中：办公用房600平方米，业务用房460平方米，其他用房26.4平方米。共有车辆5台，其中：特种专业技术用车5台。共有专用设备71台套，其中单位价值100万元以上设备1台。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、节能环保支出（类）：反映政府提供节能环保的支出。

六、节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）：反映节能环保事务方面的支出。

（一）节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。