目 录
第一部分 农林办公室概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 农林办公室2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 农林办公室2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 农林办公室概况
一、部门职责 (一)负责本战线招商引资和项目建设工作，根据全市招商引资和项目建设的安排部署和政策措施，研究制定本战线的工作计划和推进措施，并督办落实。 (二)负责组织落实有关部门分解的招商引资和项目建设的任务目标，对工作进展情况进行信息收集、统计分析、综合协调、督办检查，对存在的问题会同责任单位制定具体解决方案，并及时反馈有关情况；配合有关部门做好考核工作。 (三)负责本战线招商引资项目建设责任单位谋划项目的任务分解、信息综合及督办落实。 (四)负责组织、策划、统筹本战线招商引资活动；负责本战线招商引资项目库建设。 （五）负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事务全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事务服务。 （六）对主管副市长安排战线单位的工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。 （七）负责收集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。 二、部门机构设置 农林办公室预算是包括农林办公室本部的综合收支计划。
三、部门人员构成 农林办公室总编制人数5人，在职实有人数2人，其中：事业编制5人。与2018年对比，没有增減。
第二部分 农林办公室2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 农林办公室2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 农林办公室2019年收支总预算13.37万元，比上年预算数减少42.18万元。收入包括：一般公共预算收入13.37万元；支出包括：一般公共服务支出11.56万元、医疗卫生与计划生育支出0.68万元、住房保障支出1.13万元。按照综合预算的原则，农林办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 农林办公室2019年收入预算13.37万元，其中：一般公共预算收入13.37万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 农林办公室2019年支出预算13.37万元，其中：基本支出13.37万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 农林办公室2019年财政拨款收支总预算13.37万元。收入包括：一般公共预算收入13.37万元。支出包括：一般公共服务支出11.56万元，医疗卫生与计划生育支出0.68万元，住房保障支出1.13万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 农林办公室2019年一般公共预算支出13.37万元，比上年预算数减少42.18万元，其中： 1、一般公共服务支出2019年预算数为11.56万元，比上年预算数减少42.24万元，下降76.04%。 2、医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为0.68万元，比上年预算数增加0.03万元，上升4.62%。 3、住房保障支出2019年预算数为1.13万元，比上年预算数增加0.03万元，上升2.73%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 农林办公室2019年一般公共预算基本支出13.37万元，其中：1、工资福利支出13.05万元，主要包括：基本工资5.95万元、津贴补贴3.74万元、年终一次性奖金0.79万元、职业年金缴费0.76万元、职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金1.13万元。 2、按定额管理的商品服务支出0.31万元，主要包括：办公费0.10万元、差旅费0.20万元、福利费0.01万元。 3、对个人和家庭补助支出0.02万元，主要包括：奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 农林办公室2019年一般公共预算支出13.37万元，其中：1、对事业单位经常性补助13.36万元，主要包括：工资福利支出13.05万元、商品和服务支出0.31万元； 2、对个人和家庭补助0.02万元，主要包括：社会福利和救助0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 农林办公室2019年无政府性基金当年拨款。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 农林办公室2019年无政府性基金预算基本支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 农林办公室2019年无政府性基金预算支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 农林办公室2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：是本部门没有“三公”经费安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排0万元。与上年相比无变化。 十二、关于政府采购预算支出情况说明 2019年农林办公室无采购预算。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，农林办公室共有房屋0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。其他资产0.01元，其中货币资金0.01万元。 十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年农林办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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