目 录
第一部分 宁安市文化广电新闻出版局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 宁安市文化广电新闻出版局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 宁安市文化广电新闻出版局概况
一、部门职责 (一)贯彻执行党和国家关于文化、艺术、体育工作的路线、方针、政策，组织实施国家和省、市制定的有关文化、广电出版事业管理的法规和制度。 (二)制定并实施全市文化、体育事业近期、长期和年度发展规划，综合平衡文化事业建设的速度和规模，提高全市各族人民的文化、体育素质。 (三)组织开展全市大型文化娱乐、竞赛活动，组织同外地的文化、体育交流活动，丰富全市文体活动，不断提高全市文化体育事业水平，促进全市精神文明建设。 (四)管理使用好公共文化、体育设施。有计划开展摄影、书法、绘画、剪纸等美术展览和音乐、舞蹈、体操等文化体育培训，发现、培养文化艺术骨干和体育运动人才。 （五）负责辅导、扶持乡镇、企业、学校、街道开展文化、体育活动，促进群众性和社会大文化、大体育的发展。 （六）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及省、市文化保护法规，加大文物保护和利用力度，为促进市域经济发展服务。 （七）组织抢救、挖掘、整理民间文化艺术遗产，弘扬繁荣地方传统民族文化。 （八）贯彻执行《黑龙江省文化市场管理条例》，加强文化经营市场的监督管理。启动、发展、管理农村文化市场，为全市各族人民提供健康丰富的文化娱乐场所。 （九）负责宁安市文化广电新闻出版系统企事业单位的党务、群团、离退休老干部工作，负责文化广电新闻出版系统干部职工的政治思想教育、法制教育和人事、劳资、财务、信访、文档等工作。 （十）负责处理人大、政协等有关部门的提案，承办市委、市政府以及上级交办的其他任务事项。
二、部门机构设置 宁安市文化广电新闻出版局部门预算是包括宁安市文化广电新闻出版局本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位宁安市文化广电新闻出版局1家，参公事业单位0家，事业单位10家，具体情况如下：
三、部门人员构成 宁安市文化广电新闻出版局总编制人数160名。 宁安市文化广电新闻出版局在职实有人数102人，其中：行政编制14人、参公编制0人，事业编制88人；离休人员2人，退休人员94人，比2018年增加了10.59%。 第二部分 宁安市文化广电新闻出版局 2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市文化广电新闻出版局2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 宁安市文化广电新闻出版局2019年收支总预算1437.42万元，比上年预算数减少365.29万元。收入包括：一般公共预算收入1437.42万元；支出包括：文化体育与传媒支出1101.48万元，社会保障和就业支出183.79万元、医疗卫生与计划生育支出78.36万元，住房保障支出73.80万元等。按照综合预算的原则，宁安市文化广电新闻出版局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 宁安市文化广电新闻出版局2019年收入预算1437.42万元，其中：一般公共预算收入1437.42万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年支出预算1437.42万元，其中：基本支出1223.05万元，占预算支出85.09%；项目支出214.37万元，占支出14.91%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 宁安市文化广电新闻出版局2019年财政拨款收支总预算1437.42万元。收入包括：一般公共预算收入1437.42万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算支出1437.42万元，比上年预算数减少365.29万元，其中： 1、文化与体育传媒支出2019年预算数为1101.48万元，比上年预算数减少62.52万元，下降5.37%。 2、社会保障与就业支出2019年预算183.79万元，比上年预算减少285.53万元，下降60.84%。 3、医疗卫生与计划生育支出78.36万元，比去年减少6.72万元，下降了7.89%。 4、住房保障支出73.80万元，比去年减少2.81万元，下降了3.67%。 5、债务付息支出2019年预算为0万元，比去年减少7.7万元。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算基本支出1437.42万元，其中： 1、工资福利支出982.17万元，主要包括：基本工资支出403.26万元、津贴补贴支出223.94万元、年终一次性奖金支出51.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.59万元，职业年金缴费支出49.20万元，职工基本医疗报下缴费支出44.56万元，其他社会保障缴费支出1.58万元，住房公积金支出73.80万元。 2、按定额管理的商品服务支出54.23万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费0.50万元、手续费0.53万元、水费0.60万元、电费1.00万元、邮递费0.89万元、取暖费26.01万元、差旅费1.60万元、维修（护）费3.20万元、租赁费1.30万元、专用材料费0.60万元、专用燃料费1.50万元、劳务费1.55万元、委托业务费0.90万元、福利费0.31万元、其他交通费11.12万元。 3、离退休公用支出0.12万元，主要包括：离休人员特需费0.12万元。 4、职工体检费支出0万元。 5、对个人和家庭补助支出186.54万元，主要包括：离休费支出15.81万元、退休费支出135.54万元、医疗费补助33.81万元、其他对个人和家庭的补助1.38万元。 6、项目支出214.36万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算支出1437.42万元。 1、机关工资福利支出140.12万元，主要包括：工资津补贴97.35万元、社会保障缴费32.17万元、住房公积金10.60万元； 2、机关商品服务支出103.80万元，主要包括：办公经费17.82万元、会议费0万元、培训费15万元、专用材料费0.20万元、委托业务费32.07万元、维修（护）费0.75万元、其他商品和服务支出37.96万元； 3、对事业单位经常性补助1002.89万，主要包括：工资福利支出886.54万元；商品服务支出116.35万元； 4、对事业单位经常性补助资本性支出7.50万元； 5、对个人和家庭补助183.11万元，主要包括：社会福利和救助34.06万元；离退休费147.92万元、其他对个人和家庭补助1.13万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年政府性基金当年拨款0万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 宁安市文化广电新闻出版局部门2019年政府性基金预算支出0万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 宁安市文化广电新闻出版局2019年“三公”经费预算数1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.19万元，主要原因是：压缩公用经费。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排13.38万元，其中：办公费0.15万元、印刷费0.10万元、手续费0.10万元、邮电费0.05万元、电话通讯费0.25万元，差旅费0.25万元、会议费0万元、福利费0.04万元、日常维修费0.25万元、专用材料及一般设备设置费0.20万元、办公用房水电费0.05万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、劳务费0.30万元、租赁费0.20万元、委托业务费0.20万元、公务交通补贴11.12万元、其他商品和服务支出0.12万元。比上年预算数减少1.21万元，降低8.29%。主要原因是：人员减少。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年宁安市文化广电新闻出版局采购预算总额746万元，其中：政府采购货物预算746万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，宁安市文化广电新闻出版局共有房屋6807.85平方米,其中：办公用房6399平方米，业务用房384.85平方米，其他用房24平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年宁安市文化广电新闻出版局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）文化和旅游事务（款）：反映文化和旅游部门的支出。 一般公共服务支出（类）文化和旅游事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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