目 录
第一部分 信访局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 信访局部门2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 信访局部门2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 信访局部门概况
一、部门职责 （一）、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府对信访工作的指示要求；组织实施国务院《信访条例》；负责全市信访法制建设工作；检查、指导全市信访工作。 二、部门机构设置 信访局内设办公室：信访工作综合办公室、信访接待室、信访案件督办室、人民建议征集办公室、行政首长信访电话办公室。 具体情况如下：
三、部门人员构成 信访局核定行政编制9人,在职10人，退休7人。
第二部分 信访局部门2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 信访局部门2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 信访局2019年收支总预算192.19万元，比上年预算数减少13.04万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 信访局2019年收入预算192.19万元，其中：一般公共预算收入192.19万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 信访局2019年支出预算192.19万元，其中：基本支出112.19万元，占58.37%；项目支出80万元，占41.63%%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 信访局2019年财政拨款收支总预算192.19万元。收入包括：一般公共预算收入192.19万元。支出包括：一般公共服务支出171.34万元、社会保险和就业支出10.48万元、医疗卫生与计划生育支出3.09万元、住房保障支出7.28万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 信访局2019年一般公共预算支出192.19万元，比上年预算数下降27.31%，包括：基本支出112.19万元、项目支出80万元。具体使用情况如下： 1、行政运行支出91.34万元，占47.53%，同比下降28.41%，原因是减少公用经费支出。 2、行政单位医疗支出3.09万元，占1.61%，同比下降5.19%，原因是调整单位职工津贴。 3、住房公积金支出7.28万元，占3.78%，同比增长4.14%，原因是在职人员调资。 4、社会保险和就业支出10.48万元，5.45%。 5、项目支出80万元，占41.63%，与上年持平。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 信访局2019年一般公共预算基本支出192.19万元，同比下降27.31%，其中： 人员经费90.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金； 公用经费101.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、项目支出。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 信访局2019年一般公共预算支出192.19万元，其中：1、机关工资福利支出90.31万元，主要包括：工资奖金津补贴66.95万元、社会保障缴费16.08万元、住房公积金7.28万元；2、机关商品和服务支出91.51万元，主要包括：办公经费11.15万元、其他商品和服务支出80万元；3、对个人和家庭的补助支出10.74万元，主要包括：社会福利和救助3.04万元、离退休费7.61万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（功能科目）》无数据。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》无数据。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 信访局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：是本部门没有“三公”经费安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 信访局2019年机关运行经费安排20.24万元，比上年决算同比增长43.04%。主要是由于项目经费增加的原因。 十二、关于政府采购预算支出情况说明 信访局2019年无政府采购计划，未安排采购资金。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月31日，我单位国有资产22.96万元。其中：通用设备17.25万元，家具用具装具5.71万元。 十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 2019年市信访局预算绩效项目0个，涉及当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）共产党（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）共产党（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）共产党（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 |
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