目 录
第一部分 宁安市城区街道办事处部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分宁安市城区街道办事处2019年部门预算报表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 宁安市城区街道办事处2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁安市城区街道办事处部门概况
一、部门职责
（一）主要负责协调管理辖区内党的各级组织。
（二）认真执行市人民政府的决定和决议，负责抓好党的方针、政策在城区管理的落实。
（三）组织城区街道广大党员、干部、居民进行社会主义民主与法制宣传教育市民的法律教育。
（四）负责组织开展社区文化、美化、绿化、环境卫生、门前四包、土路维修、居民区巷路的清障、冬季冰雪清运等工作的检查、督办工作。
二、部门机构设置
宁安市城区街道办事处部门预算是本级预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
序号 单位名称 单位性质
1 宁安市城区街道办事处 行政机关
三、部门人员构成
宁安市城区街道办事处部门总编制人数18人，在职实有人数10人，其中：行政编制9人、事业编制1人；退休人员8人。
第二部分 宁安市城区街道办事处2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
详见：  宁安市城区街道办事处2019年部门预算表.xls
第三部分 宁安市城区街道办事处2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
宁安市城区街道办事处2019年收支总预算512.52万元，比上年预算数增加31.48万元，增加部门总体收支主要是社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。收入全部为一般公共预算收入。按照综合预算的原则，宁安市城区街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
宁安市城区街道办事处2019年收入预算512.52万元，其中：一般公共预算收入512.52万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
宁安市城区街道办事处2019年支出预算512.52万元，其中：基本支出122.23万元，占23.85%；项目支出390.29万元，占76.15%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
宁安市城区街道办事处2019年财政拨款收支总预算512.52万元。收入包括：一般公共预算收入512.52万元。支出包括：社会保障和就业支出475.12万元，医疗卫生与计划生育支出6.85万元，住房保障支出30.55万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年一般公共预算支出512.52万元，比上年预算数增加31.48万元，其中：
1、例：行政运行（民政管理事务）支出2019年预算数为277.83万元，比上年预算数增加159.35万元，增长134.50%。增长原因主要是在此科目增加了社区工作者工资待遇。
2、住房保障支出30.55万元，比上年增长5.07万元，增长19.90%。
3、卫生健康支出6.85万元，比上年增多0.23万元，比上年增长3.50%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年一般公共预算基本支出512.52万元，其中：
1、工资福利支出94.01万元，主要包括：基本工资39.88万元、津贴补贴21.03万元、年终一次性奖金4.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元、职业年金缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金7.16万元。
2、按定额管理的商品服务支出15.31万元，主要包括：取暖费8.95万元、邮电费0.27万元、水费0.09万元、电费0.55万元、物业管理费0.60万元、福利费0.03万元、其他交通费4.82万元。
3、对个人和家庭补助支出12.94万元，主要包括：退休费支出10.21万元医疗费补助2.62万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭补助支出0.10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年一般公共预算支出512.52万元，其中：
1、机关工资福利支出372.36万元，主要包括：工资津补贴267.52万元、社会保障缴费74.29万元、住房公积金30.55万元。
2、 对个人和家庭的补助支出84.85万元，主要包括：社会福利和救助2.63万元、离退休费10.21万元、其他对个人和家庭的补助72.01万元。
3、其他支出20.00万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴20.00万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年度《关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）》无数据。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年度《关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》无数据。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
宁安市城区街道办事处2019年度《关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
宁安市城区街道办事处2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年预算数持平，主要原因：是本部门没有“三公”经费预算安排。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排277.83万元，其中：基本支出76.19万元、项目支出201.64万元，比上年预算数增加159.35万元，增长135.50%。主要原因是：由于2019年机关运行经费中包含项目支出中的人员经费。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年宁安市城区街道办事处采购预算总额15.86万元，其中：政府采购货物
预算2.10万元、政府采购服务预算13.76万元。 与上年相比增加了15.86万元，主要原因是：增加了社区居民服务中心配套设施的配备。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年12月，宁安市城区街道办事处固定资产总值123.14万元，无形资产2.76万元，共有房屋790.78平方米,总值52.14万元。其中：办公用房592.18平方米，业务用房198.60平方米，无其他用房。无车辆。无单位价值50万元以上设备，其他固定资产71.00万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
宁安市城区街道办事处不涉及行政事业性项目和专项资金绩效目标相关事项。 与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。
（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。
十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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