目 录
第一部分 中共宁安市委老干部局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中共宁安市委老干部局2019年部门预算报表 一、部门预算收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 中共宁安市委老干部局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共宁安市委老干部局部门概况
一、部门职责 （一）贯彻执行党中央、国务院关于老干部的方针、政策、和省市有关规定，结合我市实际情况，研究制定具体政策、规定、制度和办法。 （二）管理老干部工作，向市委、市政府反映老干部工作情况并提出建议。 。 （三）调查研究掌握离休干部政治，生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见、督促有关部门落实离休干部的政治、生活待遇。 （四）认真做好老干部发挥作用的组织协调作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作、老干部易地安置的审批和管理工作、老干部活动室的工作。
二、部门机构设置 中共宁安市委老干部局部门预算是包括老干部局本部门综合收支计划。本部门包括行政单位1家、未独立核算的事业单位2家。具体情况如下：
三、部门人员构成 中共宁安市委老干部局部门总编制人数15人，在职实有人数12人，其中：行政编制6人、事业编制人6；离休人员1人，退休人员14人，与2018年对比，退休人员增加 1人。
第二部分 中共宁安市委老干部局2019年部门预算公开报表
1、部门预算收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表（功能科目） 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共宁安市委老干部局2019年 部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2019年收支总预算309.61万元，比上年预算数减少36.05万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，中共宁安市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2019年收入预算309.61万元，其中：一般公共预算收入309.61万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局2019年支出预算309.61万元，其中：基本支出169.59万元，占54.78%；项目支出140.03万元，占45.22%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中共宁安市委老干部局部门2019年财政拨款收支总预算309.61万元。收入包括：一般公共预算收入309.61万元。支出包括：一般公共服务支出271.51万元，社会保障和就业支出19.59万元、医疗卫生与计划生育支出10.29万元、住房保障支出8.23万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年一般公共预算支出309.61万元，比上年预算数减少36.05万元，具体使用情况如下： 1、行政运行支出170.36万元，占55.02%，同比减少9.09 %，原因是人员退休工资减少的因素。 2、一般行政管理事务支出101.15万元，占32.67%，跟同比减少27.76%，主要是项目支出的人员工资纳入行政运行。 3、社会保障和就业支出19.59万元，占6.32%，同比减少73.13%，主要是退休人员工资一部分由养老保险统筹开支，所以退休费减少。 4、行政单位医疗支出10.29万元，占3.32%，同比增长1.98%，原因是在职人员工资标准提高后，医疗保险支出增加影响。 5、住房公积金支出8.23万元，占2.66%，同比增长0.98%，原因是住房公积金匹配标准提高到12%形成增支影响。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年一般公共预算基本支出169.59万元，其中： 1、工资福利支出108.36万元，主要包括：基本工资45.30万元、津贴补贴24.73万元、年终一次性奖金5.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.00万元、职业年金缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金8.23万元。 2、按定额管理的商品服务支出31.31万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、取暖费24.59万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.20万元、维修费0.3万元、福利费0.04万元、其他交通费4.82万元、其他商品和服务支出0.06万元。 3、对个人和家庭补助支出29.92万元，主要包括：离休费支出8.44万元、退休费支出15.82万元、医疗费补助5.50万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年一般公共预算支出309.61万元，其中： 1、机关工资福利支出147.23万元，主要包括：工资津补贴75.74万元、社会保障缴费24.38万元、住房公积金8.23万元、其他工资福利支出38.88万元。 2、机关商品服务支出132.46万元，主要包括：办公经费50.20万元、委托业务费3万元、维修费0.30万元、其他商品和服务支出78.96万元。 3、对个人和家庭的补助支出29.92万元，主要包括：社会福利和救助5.53万元、离退休费24.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年政府性基金当年拨款0万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年政府性基金预算基本支出0万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 中共宁安市委老干部局2019年政府性基金预算支出0万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中共宁安市委老干部局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。主要原因：是本部门没有“三公”经费安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排37.07万元，其中：办公费0.80万元、印刷费0.20万元、差旅费2万元、邮电费0.10万元、福利费0.06万元、日常维修费0.30万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电费1万元、办公用房取暖费24.59万元、办公用房物业管理费0.20万元、其他交通费用4.82万元。比上年预算数增加13万元，增长54.09%。主要原因是：老年大学取暖费增加。 十二、关于政府采购预算支出情况说明 2019年中共宁安市委老干部部门采购预算总额0万元。 十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止2019年1月，中共宁安市委老干部局共有房屋2468平方米,其中：办公用房338平方米，业务用房2130平方米，其他用房0平方米。固定资产总价值217.18万元。 十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年中共宁安市委老干部局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。 （一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。 十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十七、是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
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