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宁安市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
时间: 2019/01/29 来源: 财政局 点击数:255

《宁安市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,于2019年1月28日经市第七届人大四次会议全体会议审议通过,现予以公开。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,按照年初确立的目标方向和战略重点,坚持新发展理念,以提高发展质量、效益为中心,以深化供给侧结构性改革为动力,扎实做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等财政重点工作,较好地完成了市人大七届十六次会议及其常委会确定的目标任务。

一般公共预算执行情况。2018年我市一般公共预算收入完成34674万元,完成调整预算的105%。其中税收收入19986万元、非税收入14688万元;全市一般公共预算支出310321万元(含权责发生制支出43362万元)。其中:一般公共服务支出17625万元,公共安全支出10468万元,教育支出32683万元,科学技术支出83万元,文化体育与传媒支出2105万元,社会保障和就业支出65057万元,医疗卫生支出26306万元,节能环保支出5382万元,城乡社区事务支出31734万元,农林水事务支出75371万元,交通运输事务支出15691万元,资源勘探电力信息等事务支出3763万元,商业服务业等事务支出355万元,国土资源气象等事务支出-525万元,住房保障支出16344万元,粮油物资储备管理事务支出2802万元,债务付息及发行费支出5077万元。

财政资金平衡情况是:全市组织一般公共预算收入34674万元,上级补助收入261428万元,上年结余33230万元,调入资金445万元,债券资金33179万元,预算稳定调节基金145万元,收入总计363101万元。一般公共预算支出310321万元,上解支出4839万元、政府性债券还本支出16631万元(含置换债券5479万元),补充预算稳定基金445万元,支出总额332236万元,加结余资金30865万元,财政当年收支平衡。

政府性基金预算执行情况。全年本级收入完成7988万元,一般转移支付和专项转移补助等938万元,上年结转310万元,专项债券收入3000万元,政府性基金总收入12236万元,全年支出11553万元(含全责发生制2778万元),调出资金445万元,结余238万元,当年收支平衡。  

社会保险基金预算执行情况。全年社会保险基金收入12.5亿元,全年支出12.7亿元,当年结余-0.2亿元,累计结余资金5亿元。

政府债券执行情况。2018年争取债券资金36179万元,新增一般债券21784万元元、专项债券3000万元、置换债券11395万元,全年新增债券33422万元,当年结余7031万元,债券累计结余22983万元。

二、2018年财政主要工作

一年来,财政部门聚焦中心工作、聚力振兴发展,攻坚克难,奋发有为,组织完成地方财政收入34674万元,争取上级政策资金30亿元,为全市经济社会发展提供了有力支撑和保障。

(一)推进民生保障事业,人民群众获得感普遍增强。   

坚持既尽力而为,又量力而行,2018年全市民生支出占财政支出比重达到88.1%。一是扎实推进精准扶贫。按照保基本、兜底线要求,促进城乡低保与精准扶贫衔接,农村“五保”对象、城市“三无”人员及突发事件、意外伤害、重大疾病等致贫家庭全部纳入精准扶贫范围,累计发放扶贫救助资金1,106万元,贫困家庭基本生活得到充分保障。二是加大环境保护力度。支持镜泊湖环境整治、推进小流域河流治理、城市污水处理、全国二次污染源普查、完成城市禁养区养殖厂搬迁等工作,累计投入环境治理5260万元,“美好宁安”人与自然和谐发展新格局初步形成。三是加快推进市政公益设施建设。保障环卫作业能力,实施绿色清冰雪,主干街路实现即下即清,背街背巷、居民庭院雪停即清,居民出行更加方便,完成4条城区路翻建和街路整治,改造棚户区、建设保障房1643套等累计投入24294万元,使城市功能品位持续升级,城市面貌整体跃升。

(二)繁荣发展社会事业,推进强农惠农政策落实。

一是支持教育优先发展。加大了农村义务教育薄弱学校改造、农村学校校舍维修改造、职业教育改善办学条件、关爱家庭经济困难学生,构建从学前教育到高中阶段的全过程帮扶体系,教育支出累计投入4609万元;二是大力发展文化体育事业。支持文化馆、博物馆、图书馆对群众免费开放,积极筹集资金保障了体育场馆的维修改造、向阳体育公园建设,促进了项目的及时竣工,投入累计投入4297万元;三是促进农村农业发展。调整优化农村产业结构,促进粮食增产增收,带动农民收入持续稳步增长。2018年,我市发放耕地地力补贴资金15360万元,并确保资金发放的公开、透明,确保了国家政策兑现到位。四是发展现代化农业产业。在海浪镇盘岭村建设6000吨蔬菜加工新建项目,建设规模为年可加工各类蔬菜6000吨。在卧龙乡、石岩镇和兰岗镇建设生态高产标准农田项目,项目建设总投资2040万元。项目建设面积1.7万亩,全部为水田改善。为支持壮大农村集体经济,提供资金保障。

(三)推进财政精细管理,依法理财取得积极成效。把精细化管理理念植入开源节流的各个环节,实施“三严一规范”管理,资金资产管理效益大幅提升。一是严管收入征缴。建立联管协管机制,推进软件监控和以机控税以票控税。二是严控支出预算。实施预算编制源头控制,“三公”经费只减不增。三是完善政府采购、投资评审管理办法。共节省财政支出2.5亿元,盘活存量资金4536万元,全部统筹用于城镇医疗保险、农村低保、机关事业退休人员开支。四是打造阳光财政。扩大预决算公开,推进预算执行系统与同级人大联网,财政资金管理更加精细严谨。五规范国有资产管理。采取招商引资、公开拍卖、对外出租等方式,分类规范处置非办公类资产,使出售资产拍卖最高竞价,使国有资产保值、增值。   

尽管2018年预算执行较好,完成了保工资、保运转、促发展、惠民生年度目标任务,但发展中的困难问题依然较多、不容忽视。主要是:发展不平衡、不充分,可持续性财源扩张缓慢;收入增长潜力难以抵消支出增长压力,财政收支矛盾日益突出;政府性债务负担较重,防控债务风险任务艰巨;集约节约意识仍需强化,财政资金使用效率有待提高。我们要高度重视这些困难和问题,采取有效措施加以解决。

三、2019年预算安排意见

2019年财政工作指导思想:深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记视察东北讲话精神,坚定贯彻市委、市政府的决策部署,以提高经济社会发展质量为核心,以深化供给侧结构性改革为主线,持续培育壮大财源、拓宽筹资渠道、优化支出结构,加快建设现代化宁安提供强力支撑和保障。

2019年预算编制遵循的原则:一是实事求是的原则。遵循我市实际情况,量体裁衣,保障预算收支平衡,不做赤字预算。二是“三保”为先的原则。按照中央、省市要求全力以赴保障工资、运转、民生支出,确保“三保”支出的前提下在安排其他支出。三是勤俭节约的原则。树立勤俭节约,过紧日子的思想,严格控制一般性支出,项目支出同比压缩17%。

2019年一般公共预算收支安排:

一般公共预算收入安排35715万元,同比增长3%。其中:税收收入21475万元;非税收入14240万元。一般公共预算支出安排212965万元(其中含2019年一般转移支付、专项转移支付告知数)。

一般公共预算支出情况是:一般公共服务支出14138万元,国防支出35万元,公共安全支出8141万元,教育支出25930万元,科学技术支出135万元,文化体育与传媒支出2225万元,社会保障和就业支出71763万元,医疗卫生支出21553万元,节能环保支出2086万元,城乡社区事务支出17160万元,农林水事务支出24270万元,交通运输支出4156万元,资源勘探电力信息等支出373万元、商业服务业等支出210万元,国土海洋气象等支出976万元、住房保障支出6782万元,粮油物资储备支出3480万元,灾害防治及应急管理支出1052万元,预备费2500万元,债务付息支出6000万元。

财政资金平衡情况是:全市组织一般公共预算收入35715万元,上级补助收入169177万元,上年结余30865万元(含置换债券5916万元),预算稳定调节基金445万元,收入总计236201万元;一般公共预算支出212965万元,加上解支出17320万元、政府性债券还本支出5916万元,支出总额236201万元,财政当年收支平衡。

政府性基金预算。全市收入4850万元,加中省专项723万元,上年结余238万元,收入总额5811万元;支出安排5811万元。

社会保险基金预算全市收入14.72亿元,其中养老保险11.59亿元,医疗保险3.05亿元,工伤、失业、生育保险0.08亿元;全市支出13.27亿元,当年结余1.45亿元,滚存结余6.88亿元。

四、2019年财政主要工作

(一)盯紧目标不动摇,全力以赴增财力。

 一是积极争取上级补助,通过深入研究上级财政政策,大力争取上级财政资金,以及新增地方政府债券等资金。二是落实任务、强化财税协同配合,协调税务部门积极落实全年税收收入预算。落实监管、提高税源管控能力,健全税收保障机制,用好涉税信息共享平台,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。三是落实政策、推进供给侧改革,优化营商环境,支持民营资本扩大政府购买服务、盘活闲置资产、外贸进出口加工等领域投资,激活市场主体。支持稳增长的各项减费降税措施,全力支持我市经济开发区作为经济发展引擎的招商引资工作。

(二)坚定不移抓项目,全力以赴保民生。

把保障和改善民生放在首位,坚持有保有压、突出重点,大力压减常年安排、用途固化支出,集中财力保民生,进一步增强人民群众的获得感、幸福感。一是落实兜底保障政策。安排社会保障支出19863万元,统筹用于养老保险补助、困难群众救助、退役军人安置抚恤、高龄津贴等支出,扎实推进精准扶贫工程,稳步提高城乡低保、社保、五保标准,促进机关事业单位养老保险制度改革全覆盖。二是加大文明城市投入。安排城市维护、建设支出4277万元,支持打好城市升级战役,精塑新区形象,提升老城品质,推进道路整修、污水处理、环卫保洁等民生工程,建设整洁、靓丽、秀美家园。安排公共安全支出9598万元,改善警务装备,兑现警务人员执勤和加班各项补贴,提高了为群众服务水准,打造了平安祥和的生活环境。三是增加社会事业投入。安排专项教育支出2543万元,优先发展教育事业,支持深化教育改革,促进幼儿教育、义务教育、职业教育均衡发展。安排医疗卫生专项支出6758万元,支持深化医疗卫生体制改革,搭建便民服务平台,健全医疗保障机制,着力解决看病难、看病贵问题。

(三)紧跟改革促发展,全力以赴提效率。

坚持集约节约,统筹推进资金资源资产管理改革,升级管理服务,释放发展活力,为建设现代化城市注入动力源泉。一是提升资金管理水平。规范预算资金管理,深化预算管理改革,实施“零基预算”编制,建立覆盖审批、拨付、使用全过程的动态监控体系,提高资金使用效率,保障财政资金安全。二是规范项目资金管理。严把项目概算、投资评审、政府采购、资金使用关口,降低成本,杜绝超预算支出。三是提高资金使用效率。加大存量资金盘活力度,定期清理结余结转资金,统筹用于急需支持的领域。四是提升财政服务水平。加强财政财务干部专业技能、政策法规培训,严格干部队伍管理,推进依法理财,规范财经秩序,严守财经纪律。

各位代表,做好2019年财政改革发展各项工作,使命光荣,责任重大。我们将在市委、政府正确领导和市人大、政协监督支持下,以更加饱满的热情,凝神聚力,务实创新,开拓奋进,努力完成各项目标任务,为建设美好宁安做出更大贡献!

现将经市人大批准的2019年全市财政收支预算公开如下:

2019年宁安政府预算公开表.xls

2019年国有资本经营预算.xls

2019年宁安市基金预算表.xls

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