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宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度部门决算及有关情况说明
时间: 2018/10/25 来源: 编委办 点击数:229

目     录

 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  基本概况

 

一、部门职能

(一)统一管理全市党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全市机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责行政审批制度改革工作;提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整;协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。

(四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核市政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全市事业单位改革;拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革;审核市直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核市直事业单位机构编制;负责市直事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核市直正副科级单位领导班子职数;审批市直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责市直机关、事业单位工勤人员管理;负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理;负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。    

(九)负责机关、事业单位中文域名注册工作。

(十)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

(十一)负责全市机构编制实名制网络管理系统信息数据统计及管理维护;负责机构编制信息化建设及政务公开;负责全市机关事业单位“编制通”业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构: 根据上述职责,宁安市机构编制委员会办公室设置3个内设机构:综合股、行政股(市政府行政审批制度改革领导小组办公室)、事业股(事业单位登记管理局)。核定编制为6名,其中在职2人,退休0人,离休0人。另设部门所属副科级事业单位宁安市机构编制数据管理中心。核定编制4名,其中在职2人,退休0人,离休0人。

三、部门预算编制范围

2018部门预算编制范围包括:宁安市机构编制委员会办公室本级和所属宁安市机构编制数据管理中心。

部门决算单位名单如下:

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

宁安市机构编制委员会办公室预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       第二部分 2017年度部门决算表

 

参见:附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件:宁安市编委办2017年度部门决算公开表.XLS

 

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度年初结转和结余25.84万元,其中项目支出结转和结余 25.84 万元,占 100 .0%。

2.总收入情况

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度收入总额67.88万元,财政拨款收入67.88万元,比去年增加10.1%,原因为人员工资调整,比年初预算增加 7.6%。

3.总支出情况对比

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度支出总额70.67万元,比去年增加17.9%,原因为人员工,比年初预算增加12.0%。

4.年末结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度年末结转和结余23.04万元,其中项目支出结转和结余 23.04 万元,占 100.0 %。

(二)关于收入决算表说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度总收入67.88万元,财政拨款收入67.88万元,占 100.0%。

(三)关于支出决算表说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度总支出70.67万元,其中:财政基本支出36.00万元,占 51.0 % ;财政项目支出34.67万元,占 49.0%。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度年初财政拨款结转和结余25.84万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度一般公共预算财政拨款67.88万元,比去年增加10.2%,原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度一般公共预算财政拨款支出70.67万元,比上年增加 18.0%,原因为各项经费支出及人员变动;其中:一般公共服务支出66.13万元,医疗卫生与计划生育支出1.86万元,住房保障支出2.68万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度年末财政拨款结转和结余23.04万元,比上年降低 10.8%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度财政拨款支出总额70.67万元,其中:基本支出36.00万元,占50.9%,项目支出34.67万元,占49.1%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度本年财政拨款基本支出36.00万元,其中:人员经费32.70万元,占90.8%;公用经费3.30万元,占9.2%;人员经费中工资福利支出29.96万元,对个人和家庭的补助2.74万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市机构编制委员会办公室无三公经费,无因公出国(境)人员,无公务用车,无国内公务接待任务,与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度机关运行经费支出3.30万元,比2016年度增加0.12万元,增加3.8%。主要原因为差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

四、政府采购支出说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市机构编制委员会办公室截至2017年12月31日,固定资产总额9.4万元,其中:房屋建筑0万元总面积0平方米、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

宁安市机构编制委员会办公室预算单位2017年度没有实行绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》,对宁安市机构编制委员会办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关要机构事务(款):反映中国共产党政府办公厅(室)及相关要机构部门的支出。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关要机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关要机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面 的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                 

十二、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

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