宁安市畜牧兽医局2017年度部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明第

四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（三）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（四）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善（五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器戒管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

（十）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

二、内设机构及编制

宁安市畜牧兽医局设7个内设机构：党政办公室、畜牧股、兽医股、畜产品安全监管股、饲料草原股、动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所等。核定编制 103名。 其中在职97人,退休70人,离休0人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2017部门预算编制范围包括：2017部门预算编制范围包括：宁安市畜牧兽医局本级和所属动物卫生监督所、畜禽屠宰管理所。 部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

附表：宁安市畜牧兽医局.XLS

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度年初结转和结余456.39万元，其中基本支出结转0.12万元，占0.1%,项目支出结转和结余456.27万元，占99.9%。

2.总收入情况

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度收入总额2128.37万元，财政拨款收入2121.24万元，比去年减少30.2%，原因为人员工资调整，比年初预算增加61.4%。

3.总支出情况对比 

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度支出总额2367.77万元，比去年减少27.4%，原因为人员工资调整，比年初预算增加79.6%。

4.年末结转和结余

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度年末结转和结余217.00万元，其中基本支出结转0.09万元，占0.1%，项目支出结转和结余216.91万元，占99.9%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度总收入2128.37万元，财政拨款收入2121.24万元，占99.7%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度总支出2367.77万元，其中：财政基本支出1084.35万元，占45.8% ；财政项目支出1283.41万元，占54.2%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度年初财政拨款结转和结余455.13万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度一般公共预算财政拨款2121.24万元，比去年减少30.5%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度一般公共服务支出2359.86万元，其中：农林水支出1800.37万元；住房保障支出56.98万元，粮油物资储备支出430.00万元，社会保障和就业支出7.82万元，医疗卫生与计划生育支出64.69万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度年末财政拨款结转和结余216.51万元，比上年减少52.4%。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度财政拨款支出总额2359.86万元，其中：基本支出1077.22万元，占45.6%，项目支出1282.64万元，占54.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度本年财政拨款基本支出1077.22万元，其中：人员经费1067.66万元，占99.1%；公用经费9.56万元，占0.9%；人员经费中工资福利支出649.35万元，对个人和家庭的补助418.31万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度无“三公”经费实际支出。

三、机关运行经费支出说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市畜牧兽医局截至2017年12月31日，固定资产总额242.02万元，车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

宁安市畜牧兽医局预算单位2017年度没有实行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。