目     录 

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策。

(二)编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划，并组织实施。

(三)按规定征收、管理和使用散装水泥专项基金。

(四)负责散装水泥工作的信息、交流、宣传、教育职工培训，新技术、新工艺、新设备的推广应用。

(五)协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、内设机构及编制

根据上述主要职能，宁安市散装水泥办公室无内设机构。核定编制3名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市散装水泥办公室2017年度部门决算编报范围包括：宁安市散装水泥办公室一个二级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市散装水泥办公室2017年度部门决算公开表.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

宁安市散装水泥办公室2017年度预算收入44.07万元，其中：财政拨款收入44.07万元，占比100.00%；2017 年预算支出44.07万元，其中：基本支出44.07万元，占比100%。2017年度决算财政拨款收入41.89万元，低于预算4.95%；2017年度决算支出41.89万元，低于预算4.95%。

（一）关于收支决算总表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度决算收入41.89万元，其中：财政拨款收入41.89万元，占比100%，低于预算4.95%，无年初结转和结余；宁安市散装水泥办公室2017年度决算支出41.89万元，低于预算4.95%，其中：一般公共服务支出38.41万元，占比91.69%，医疗卫生与计划生育支出2.63万元，占比6.28%，住房保障支出0.85万元，占比2.03%。

1.年初结转和结余

宁安市散装水泥办公室2017年度年初无结转和结余。

2.总收入情况

宁安市散装水泥办公室2017年度收入总额41.89万元，均为财政拨款收入，比去年增加10.88%，原因为人员工资调整，比年初预算减少4.95%。

3.总支出情况对比

宁安市散装水泥办公室2017年度支出总额41.89万元，比去年增加10.88%，原因为人员工资调整，比年初预算减少4.95%。

4.年末结转和结余

宁安市散装水泥办公室2017年度无年末结转和结余。。

（二）关于收入决算表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度总收入41.89万元，财政拨款收入41.89万元，占100%。其中：一般公共服务支出38.41万元，占比91.69%，（其中：行政运行38.16万元，占比99.35%，一般行政管理事务0.25万元，占比0.65%）；医疗卫生与计划生育支出2.63万元，占比6.28%；住房保障支出0.85万元，占比2.03%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度总支出41.89万元，其中：财政基本支出41.64万元，占99.40%；财政项目支出0.25万元，占0.60%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市散装水泥办公室2017年度无财政拨款结转和结余。

2.财政拨款收入情况

宁安市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款41.89万元，比去年增加10.88%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市散装水泥办公室2017年度一般公共服务支出38.41万元，比上年增加1.67%；医疗卫生与计划生育支出2.63万元；住房保障支出0.85万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市散装水泥办公室2017年度年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出总额41.89，其中：基本支出41.64万元，占99.40%；项目支出0.25万元，占0.60%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度本年财政拨款基本支出41.64万元，其中：人员经费41.64万元，占100%；无公用经费；人员经费中工资福利支出13.91万元，对个人和家庭的补助27.73万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市散装水泥办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市散装水泥办公室2017年度无三公经费，无因公出国（境）人员，无公务用车，无国内公务接待任务，与上年比无变化。

三、机关运行经费支出说明

宁安市散装水泥办公室为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市散装水泥办公室2017年度无政府采购。

五、国有资产占用情况说明

宁安市散装水泥办公室截至2017年12月31日，固定资产总额0.07万元，均为其他固定资产，无车辆和大型设备。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市散装水泥办公室2017年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市散装水泥办公室2017年度没有实行部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。