第一部分 部门概况

 一、主要职能

(一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

(五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七）指导和管理残疾人社团组织。

(八）承担政府交办的其它工作。

 二、内设机构

 根据上述职责，宁安市残疾人联合会内设机构一个：宁安市残疾人劳动就业服务管理所。核定编制3名。

三、纳入部门决算编制范围的预算单位

宁安市残疾人联合会2017部门决算编报范围包括：宁安市残疾人联合会一个二级预算单位残疾人就业所。部门决算单位名单如下：

 第二部分 2017年度部门决算表

附件：宁安市残疾人联合会2017年部门决算表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门决算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表的说明

1.年初结转和结余

宁安市残疾人联合会2017年度年初结转和结余60.24万元。

2.总收入情况

宁安市残疾人联合会2017年度收入总额305.37万元，财政拨款收入305.37万元，比去年同期下降39.04%，原因为有重度残疾人护理补贴及人员工资调整。

3.总支出情况

宁安市残疾人联合会2017年度支出总额244.37万元，比去年下降10.16%，原因为人员工资调整及国家取消部分康复项目，其中政府性基金预算财政拨款1.2万元，与年初预算持平。

 4.年末结转和结余

宁安市残疾人联合会2017年度年初结转和结余121.23万元，其中2.5万元为残疾人事业结余金，95万元为残疾人生活护理补贴，23.73为残疾人事业支出结余。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市残疾人联合会2017年度总收入305.37万元，均为财政拨款收入，占100%，其中：社会保障和就业支出294万元，占96.28%；其他支出1.20万元，占0.39%。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市残疾人联合会2017年度总支出244.37万元，其中：社会保障和就业支出244.37万元，占100%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市残疾人联合会2017年度年初财政拨款结转和结余60.24万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款243.17万元，比去年同期下降42.57%，原因为有重度残疾人护理补贴及人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市残疾人联合会2017年社会保障和就业支出244.37万元，比上年下降9.23%，原因为工资调整。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市残疾人联合会2017年度年初结转和结余为60.24万元，2017年结余121.23万元，其中2.5万元为残疾人事业结余金，95万元为残疾人生活护理补贴，23.73为残疾人事业支出结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市残疾人联合会2017年度财政拨款支出总额243.17万元，其中：基本支出72.79万元，占29.93%，项目支出170.38万元，占70.07%；社会保障和就业支出231.81万元，其中：就业补助32.74万元，占14.12%，残疾人事业199.07万元，占85.88%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市残疾人联合会2017年度本年财政拨款基本支出72.79万元，其中：人员经费70.37万元，占96.68%；公用经费2.43万元，占3.34%；人员经费中工资福利支出53.59万元，占53.59%，对个人和家庭的补助16.78万元。占23.05%，公用经费2.43万元，占3.34%

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

1.政府性基金预算财政拨款收入情况

宁安市残疾人联合会2017年度政府性基金预算拨款收入1.20万元，与去年持平，2017年度政府性基金年末余额1.2万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出情况

宁安市残疾人联合会2017年度政府性基金年末余额1.2万元。

二、“三公”经费支出说明

宁安市残疾人联合会2017年度三公经费0.94万元，其中公务用车运行经费0.94万元，无因公出国（境）人员，无公务接待任务，与上年比有所降低。

三、机关运行经费支出说明

宁安市残疾人联合会无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市残疾人联合会2017年无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

宁安市残疾人联合会截至2017年12月31日，固定资产总额185.46万元，其中房屋122.66万元，公务用车18.72万元，其他固定资产44.08万元。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

宁安市残疾人联合会2017年度没有实行绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

宁安市残疾人联合会2017年度没有实行部门决算项目绩效自评。

 第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》，对宁安市残疾人联合会2017年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　       

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。