第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市政府会议的会务工作；协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府领导重要活动的组织工作；负责市政府印信、证件管理和政府机要保密工作；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）根据市政府领导指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定；研究市政府各部门、各乡（镇）请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

（三）负责办理市政府工作范围内的人大代表、政协委员的议案、提案和建议工作。

（四）围绕市政府重点工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责市政府重要情况通报、汇报和市政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息。

（五）负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；负责政府机关后勤管理和安全保卫工作；负责市政府领导同志和离退休干部的生活服务。

（六）负责全市突发公共事件的应急处理及救援工作；协助市政府领导处理突发事件及重大事故；负责应急值班工作；组织、指导和检查各类专项应急预案的修订、评估工作。

（七）管理全市外事侨务工作；引进华侨、外籍华侨、港澳同胞资金、技术、人才工作；负责对华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠事宜的审核、审批和对捐款物使用的管理工作；核准和办理归侨侨眷身份证；审核认定侨属企业。

（八）负责全市公务人员出国（境）的审核和办理出国（境）护照；了解和检查因公出国人员在国外活动情况及邀请外国人来访的情况。

（九）负责全市行政执法监督和行政执法责任制工作；负责市政府规范性文件制定、备案、审查修改、征求意见和清理工作；组织市政府规范性文件清理工作；依法确认和规范行政执法主体资格，协调行政机关之间的行政执法矛盾；负责行政执法证件和行政执法监督检查管理工作；承办市政府行政复议、行政应诉工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市人民政府办公室设9个内设机构：秘书室、常务秘书室、提案议案办、研究室、应急管理办公室、政务公开办公室、外事侨务办公室、无线电管理办公室、法制办 。核定编制50名,其中在职36人，退休40人，离休1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度部门决算编制范围包括：宁安市人民政府办公室一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件：宁安市人民政府办公室.xls

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度年初无结转和结余。

2.总收入情况

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度收入总额974.94万元，财政拨款收入954.96万元，比去年下降6.89%，比年初预算增加6.58%，原因为人员工资。

3.总支出情况对比

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度支出总额974.94万元，比去年下降4.94%，比年初预算增加8.50%，原因为人员工资。

4.年末结转和结余

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度年末无结转和结余。

（二）关于收入决算表说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度总收入974.94万元，财政拨款收入954.96万元，占97.95%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度总支出974.94万元，其中：财政基本支出572.02万元，占58.67% ；财政项目支出402.92万元，占41.33%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明1.年初财政拨款结转和结余

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度年初无财政拨款结转和结余。

2.财政拨款收入情况

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度一般公共预算财政拨款954.96万元，比去年下降6.89%。

3.财政拨款支出情况

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度一般公共服务支出889.71万元，比上年下降13.25%；社会保障和就业支出15.11万元；医疗卫生与计划生育支出29.57万元；住房保障支出20.56万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度年末无财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度财政拨款支出总额954.96万元，其中：基本支出552.04万元，占57.81%，项目支出402.92万元，占42.19%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度本年财政拨款基本支出552.04万元，其中：人员经费516.76万元，占93.61%；公用经费35.28万元，占6.39%；人员经费中工资福利支出244.52万元，对个人和家庭的补助272.24万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度“三公”经费实际支出总额12.70万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费7.00万元、公务接待费5.70万元；决算数中因公出国（境）0元，决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；公务用车购置及运行费6.50万元，决算数比年初预算数减少0.50万元，比上年实际支出数略有增长；公务接待费5.7万元，决算数与年初预算数无变化 、比上年实际支出下降。

三、机关运行经费支出说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度机关运行经费支出35.28万元，比2016年度减少45.88万元，降低56.53%。主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

四、政府采购支出说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市人民政府办公室截至2017年12月31日，固定资产总额1121.30万元，其中:房屋建筑783.45万元总面积6210.16平方米、车辆45万元1台。

六、预算绩效情况说明

宁安市人民政府办公室预算单位2017年度没有实行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的+

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。