目      录

第一部分 编制委员会办公室概况

一、部门职能

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编制范围

第二部分 市编制委员会办公室2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 市编制委员会办公室2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  编制委员会办公室概况

一、部门职能

(一)统一管理全市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全市机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政审批制度改革工作；提出全市行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)协调市级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调市级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。

(四)审核市级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全市事业单位改革；拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革；审核市直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；负责市直事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核市直正副科级单位领导班子职数；审批市直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责市直机关、事业单位工勤人员管理；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。    

(九)负责机关、事业单位中文域名注册工作。

（十）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作任务。

（十一）负责全市机构编制实名制网络管理系统信息数据统计及管理维护；负责机构编制信息化建设及政务公开；负责全市机关事业单位“编制通”业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

现设置内设机构：宁安市机构编制委员会办公室设置3个内设机构：综合股、行政股（市政府行政审批制度改革领导小组办公室）、事业股（事业单位登记管理局）。另设部门所属副科级事业单位宁安市机构编制数据管理中心。核定编制10名,其中在职5人。

三、部门预算编制范围

2017部门预算编制范围包括：2017部门预算编制范围为宁安市机构编制委员会办公室本级和所属宁安市机构编制数据管理中心。

第二部分  编制委员会办公室2017年部门预算表

详见：宁安市编委办2017年部门预算表.xls

  第三部分  2017年部门预算编报情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年部门预算总收入63.11万元，较上年执行数减少26%，主要是压缩公用经费等因素影响。宁安市机构编制委员会办公室2017年部门预算总支出63.11万元，较上年执行数减少26%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年公共预算财政拨款支出63.11万元，同比下降4.45%，其中：行政运行支出35.22万元，占55.81%，同比增长2.68%，一般行政管理事务支出24.49万元，占38.80%，同比下降13.13%；行政单位医疗支出1.61万元，占2.55%，与上年基本持平；住房公积金支出1.79万元，占2.84%，同比下降1.65%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年公共预算财政拨款支出63.11万元，同比下降4.45%，其中：行政运行支出35.22万元，占55.81%，同比增长2.68%，一般行政管理事务支出24.49万元，占38.80%，同比下降13.13%；行政单位医疗支出1.61万元，占2.55%，与上年基本持平；住房公积金支出1.79万元，占2.84%，同比下降1.65%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年公共预算总收入63.11万元，同比下降4.45%，其中：财政拨款63.11万元，占100%，同比下降4.45%。

宁安市机构编制委员会办公室2017年公共预算总支出63.11万元，同比下降4.45%，其中：一般公共服务支出59.71万元，占94.61%，同比下降4.45%；医疗卫生支出1.61万元，占2.55%，与上年基本持平；住房保障支出1.79万元，占2.84%，同比下降1.65%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类支出表）的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年公共预算财政拨款支出63.11万元，其中：行政运行支出35.22万元，占55.81%，一般行政管理事务支出24.49万元，占38.80%；行政单位医疗支出1.61万元，占2.55%；住房公积金支出1.79万元，占2.84%。

六、关于公共预算基本支出情况表（经济分类支出表）的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出63.11万元，同比下降4.45%，其中：工资福利支出（类）预算32.70万元，占一般公共预算支出的51.81%，同比增长5.04%，主要是在职职工工资标准提高；按定额管理的商品服务支出（类）预算3.55万元，占一般公共预算支出的5.63%，同比下降15.68%，主要是在职人员调动，工资有所变动；对个人和家庭补助支出（类）预算2.37万元，占一般公共预算支出的3.76%，同比下降0.84%，主要是在职人员调动，工资有所变动使住房公积金预算变动；项目支出（类）预算24.49万元，占一般公共预算支出的38.80%，同比下降13.13%，主要是压缩公用经费支出等因素影响

七、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

 宁安市机构编制委员会办公室2017年部门预算中没有“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费支出情况表》无数据。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

宁安市机构编制委员会办公室2017年部门预算中没有政府性基金支出，《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

  宁安市机构编制委员会办公室2017年机关运行经费安排35.22万元，比上年决算同比增长58.78%。主要是由于在职人员调动，工资有所变动。

（二）政府采购情况

市机构编制委员会办公室2017年无政府采购计划，未安排采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日，我单位国有资产8.2万元。

（四）预算绩效情况说明。

     2017年市编委办安排预算绩效评价项目0个，涉及当年财政拨款0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。