宁安市农业机械化管理局2017年度部门决算及有关情况说明

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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宁安市农业机械化管理局受农业委员会委托提出全市农业机械化发展方向及重大技术措施建议。

（二）引导农机、牧机、植保机械产品和机械设备的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施农机作业规范和技术标准。

（三）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

（四）负责农业机械化基本建设项目、专项资金项目论证和使用管理，指导行业内部审计监督，负责直属事业单位的审计工作。

（五）指导农机化新技术、新机具的推广工作。

（六）负责农业机械需求预测和农业机械化种类经济指标的统计汇总工作。

（七）负责农机修造、农机供油和农机维修网络建设。

（八）负责全市农业行业职业教育和成人教育，办好市农机化学校，对全市农机队伍进行业务技术培训和文化素质培训。

（九）对农业机械化技术推广站、农业机械修造管理站、农业机械化学校、农机安全监理站进行行政领导和业务监管。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市农业机械化管理局设3个内设机构：综合办公室、计划财务审计股、综合业务股。核定编制11名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市农业机械化管理局2017部门决算编报范围包括：宁安市农业机械化管理局、宁安市农机安全监理站二个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

附表：宁安市农业机械化管理局.XLS

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市农业机械化管理局2017年度年初结转和结余887.14万元,其中基本支出结转0万元，占0%，,项目支出结转和结余887.14万元，占100%。

2.总收入情况

宁安市农业机械化管理局2017年度收入总额1177.43万元，财政拨款收入1177.43万元，比去年减少30.22，原因是专项资金减少。

3.总支出情况对比

宁安市农业机械化管理局2017年度支出总额1994.6万元，比去年增加72.4%，原因为专项资金支出增加，人员工资增加.

4.年末结转和结余

宁安市农业机械化管理局2017年度年末结转和结余69.97万元，其中基本支出结转0，占0%，项目支出结转和结余69.97万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市农业机械化管理局2017年度总收入1177.43万元，财政拨款收入1177.43万元，占100%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市农业机械化管理局2017年度总支出1994.6万元，其中：财政基本支出523.98万元，占26.27% ；财政项目支出1470.63万元，占73.73%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明1.年初财政拨款结转和结余

宁安市农业机械化管理局2017年度年初财政拨款结转和结余887.14万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市农业机械化管理局2017年度一般公共预算财政拨款1177.43万元，比去年减少69.77%，原因为去年有未发的专项资金。

3.财政拨款支出情况

宁安市农业机械化管理局2017年度一般公共服务支出31.14万元，比上年增加0%；农林水支出1937.49万元；交通运输支出0万元；住房保障支出25.97万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市农业机械化管理局2017年度年末财政拨款结转和结余69.97万元，比上年降低18.96%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市农业机械化局2017年度财政拨款支出总额1994.6万元，其中：基本支出523.98万元，占26.26%，项目支出1470.63万元，占73.74%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市农业机械化管理局2017年度本年财政拨款基本支出523.98万元，其中：人员经费507.96万元，占88.24%；公用经费16.02万元，占11.76%；人员经费中工资福利支出293.68万元，对个人和家庭的补助214.28万元，住房公积金25.97万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市农业机械化管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市农业机械化管理局2017年度“三公”经费实际支出0，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费150000元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费138800元、公务接待费0万元。因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、减少7.46%，与上年实际支出对比减少1.20%.，因节约支出，故减少。

三、机关运行经费支出说明

宁安市农业机械化管理局为事业单位，2017年度无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

宁安市农业机械化管理局2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市农业机械化管理局截至2017年12月31日，固定资产总额1,60.49万元，其中:房屋建筑0万元总面积0平方米、车辆56万元9台。

预算绩效情况说明

宁安市农业机械化管理局2017年度没有实行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市农业机械化管理局2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。