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第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构设置及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、艺术、体育工作的路线、方针、政策，组织实施国家和省、市制定的有关文化、广电出版事业管理的法规和制度。

(二)制定并实施全市文化、体育事业近期、长期和年度发展规划，综合平衡文化事业建设的速度和规模，提高全市各族人民的文化、体育素质。

(三)组织开展全市大型文化娱乐、竞赛活动，组织同外地的文化、体育交流活动，丰富全市文体活动，不断提高全市文化体育事业水平，促进全市精神文明建设。

(四)管理使用好公共文化、体育设施。有计划开展摄影、书法、绘画、剪纸等美术展览和音乐、舞蹈、体操等文化体育培训，发现、培养文化艺术骨干和体育运动人才。

（五）负责辅导、扶持乡镇、企业、学校、街道开展文化、体育活动，促进群众性和社会大文化、大体育的发展。

（六）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及省、市文化保护法规，加大文物保护和利用力度，为促进市域经济发展服务。

（七）组织抢救、挖掘、整理民间文化艺术遗产，弘扬繁荣地方传统民族文化。

（八）贯彻执行《黑龙江省文化市场管理条例》，加强文化经营市场的监督管理。启动、发展、管理农村文化市场，为全市各族人民提供健康丰富的文化娱乐场所。

（九）负责宁安市文化广电新闻出版系统企事业单位的党务、群团、离退休老干部工作，负责文化广电新闻出版系统干部职工的政治思想教育、法制教育和人事、劳资、财务、信访、文档等工作。

（十）负责处理人大、政协等有关部门的提案，承办市委、市政府以及上级交办的其他任务事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，现设置内设机构：市文化广电新闻出版局设2个内设机构：综合办公室、文化市场管理股。核定编制 160 名。在职人员109人，退休人员85人，离休人员2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市文化广电新闻出版局2017年度部门决算编制范围包括：

部门决算单位名单如下：

第二部分 2017年度部门决算表

参见：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

附件:宁安市文化广电新闻出版局2017年决算公开表.XLS

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1.年初结转和结余

宁安市文化广电新闻出版局2017年度年初结转和结余339.45万元，其中项目支出结转和结余339.45万元，占100.00%。

2.总收入情况

宁安市文化广电新闻出版局2017年度收入总额2527.77万元，财政拨款收入2487.77万元，比去年下降0.23%，原因为项目资金减少，比年初预算增长24.94%。

3.总支出情况对比

宁安市文化广电新闻出版局2017年度支出总额2686.34万元，比去年下降24.54%，原因为项目资金减少，比年初预算下降29.37%。

4.年末结转和结余

宁安市文化广电新闻出版局2017年度年末结转和结余180.80万元，其中：项目支出结转和结余180.80万元，占100%。

（二）关于收入决算表说明

 宁安市文化广电新闻出版局2017年度总收入2527.77万元，财政拨款收入2487.77万元，占98.42%。

（三）关于支出决算表说明

 宁安市文化广电新闻出版局2017年度总支出2686.34万元，其中：财政基本支出1434.46万元，占53.39% ；财政项目支出1251.97万元，占46.61%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1.年初财政拨款结转和结余

宁安市文化广电新闻出版局2017年度年初财政拨款结转和结余339.45万元。

2.财政拨款收入情况

宁安市文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款2487.77万元，比去年增长0.35%，原因为人员工资调整。

3.财政拨款支出情况

宁安市文化广电新闻出版局2017年度一般公共服务支出2827.77万元。

4.年末财政拨款结转和结余

宁安市文化广电新闻出版局2017年度年末财政拨款结转和结余180.80万元，比上年下降11.03%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

 宁安市文化广电新闻出版局2017年度财政拨款支出总额2646.43万元，其中：基本支出1394.46万元，占52.69%，项目支出1251.97万元，占47.31%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

 宁安市文化广电新闻出版局2017年度本年财政拨款基本支出1394.46万元，其中：人员经费1323.29万元，占94.90%；公用经费71.16万元，占5.10%；人员经费中工资福利支出737.58万元，对个人和家庭的补助585.72万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市文化广电新闻出版局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、“三公”经费支出说明

宁安市文化广电新闻出版局2017年度“三公”经费实际支出总额3.6万元，其中：预算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费3.60元、公务接待费0万元；决算数中因公出国（境）0元、公务用车购置及运行费3.53元、公务接待费0万元。

三、机关运行经费支出说明

宁安市文化广电新闻出版局2017年度机关运行经费支出24.05万元，比2016年度减少65.21万元，下降73.06%。主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

四、政府采购支出说明

宁安市文化广电新闻出版局2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、国有资产占用情况说明

宁安市文化广电新闻出版局截至2017年12月31日，固定资产总额372.52 万元，其中:房屋建筑,366.03万元，总面积2494平方米、车辆0万元0台。

六、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金 308.92万元，占一般公共预算项目支出总额的8.75%。

共组织对“免费”“公共”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出308.92万元，从评价情况来看，此项工作完成较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年在部门决算中反映3项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分为95分。项目全年预算数为308.92万元，执行数为308.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为加快公共文化服务体系建设，建设标准化文化活动中心，加强了基层综合文化站业余文化队伍培训和开展群众文化广场活动次数。加大对非物质文化遗产的挖掘、整理、开发和培训工作；二是开展“结对子，种文化”工作机制，举办开展广场文化活动、节庆文化汇演，组织广场文化演出60场次，节庆文化汇演15场次，文化馆和业余文化团体结对子，到村屯种文化，送文化下乡辅导演出40场次。

第四部分 名词解释

根据《2017年度政府收支分类科目》和《2017年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室2017年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）：反映文化体育与传媒事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。        　　      

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。